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　　根據《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，斗門區(qū)審計局公告了《2022年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政支出審計查出問題整改情況報告》（以下簡稱“審計整改報告”）。對審計整改報告反映的問題，我單位高度重視，認真分析原因，切實推動整改，現將涉及我單位問題的整改結果公告如下：

　　一、審計整改工作開展情況

　　審計整改報告反映我單位問題14個，其中立行立改類問題13個，分階段整改類問題1個。為推動問題整改落實，我單位組織園區(qū)相關部門，切實落實整改責任部門和責任人，制定整改工作計劃，采取強有力措施實施整改。截至公告日，上述問題已完成整改13個，正在整改1個。

　　二、審計查出問題及整改情況

　　（一）關于個別項目公開招標前僅取得項目建議書和可行性研究報告批復，尚未開展初步設計工作即進行工程總承包招標的問題

　　該問題已整改。根據審計報告提出的意見，我委出臺了相關的工作方案，以規(guī)范建設領域招標采購的內控機制。多次組織在職人員學習有關建設工程招投標、總承包管理等相關最新的規(guī)范性文件，進一步提升在職人員的業(yè)務水平。今后，將嚴格按照最新的法律法規(guī)、管理辦法等相關規(guī)定開展工程總承包項目，確保政府投資項目程序規(guī)范。

　　（二）關于個別項目三軸水泥攪拌樁水泥摻量設計依據不充分的問題

　　該問題已整改。根據審計報告提出的意見，一是經參建五方共同研究確認，空樁段水泥摻量的費用不予計取，相應的費用由施工單位自行承擔；二是后續(xù)將加強對設計合理性、經濟性的審核把關，在滿足質量要求的前提下，確保設計方案經濟合理。

　?。ㄈ╆P于個別項目預算編制部分材料單價有誤，預算多計費用的問題

　　該問題已整改。根據審計報告提出的意見，由參建五方共同核實現場實施的工程量，同時調整有誤的單價，減少的費用將在工程結算時扣減。

　?。ㄋ模╆P于個別項目施工過程中采用兩攪兩噴工藝，與設計要求的四攪四噴工藝不符；部分水泥攪拌樁施工時長不足的問題

　　該問題已整改。我委根據審計報告提出的意見，一是委托區(qū)質監(jiān)部門完成相關質量檢測，經檢測成樁28d后單樁承載力、復合地基承載力滿足設計要求；二是另行委托具有相關檢測資質的第三方檢測單位適當擴大樁長檢測，結果顯示實際樁長滿足設計樁長要求；三是經參建五方共同確認，針對所有水泥攪拌樁，在結算時按照兩攪兩噴工藝計取費用。

　　（五）關于個別水泥攪拌樁試樁工作流于形式,水泥摻量選擇依據不足的問題

　　該問題已整改。根據審計報告提出的意見，一是依照合同相關條款對項目總承包、全過程工程咨詢單位、監(jiān)理單位進行處罰；二是有關水泥攪拌樁水泥摻量按照設計最低值予以計取，減少的費用在工程結算時扣除。后續(xù)，將加強管理，嚴格按照已審批的施工方案施工、送檢實驗，確保各參建單位履職到位。

　　（六）關于清理盤活存量資金不及時的問題

　　該問題已整改。根據審計報告提出的意見，我委已將有關結余資金上繳區(qū)財政統(tǒng)籌使用。

　　（七）關于項目設計方案存在優(yōu)化空間的問題

　　該問題已整改。根據審計報告提出的意見，代建單位已通過設計變更完成設計方案的優(yōu)化，有效節(jié)約政府投資。

　?。ò耍╆P于個別工程因前期溝通工作不充分，導致項目實施過程中反復停工，未能實現工程立項目標的問題

　　該問題屬于分階段整改問題，目前正在整改。根據審計報告提出的意見，代建單位已對相應施工內容作出調整。因施工路段與相關道路規(guī)劃線位存在重疊以及交叉作業(yè)影響無法規(guī)避等情況，為避免投資浪費，將取消交叉路段的工程，目前正在實施中，并已取得階段性成果。

　?。ň牛╆P于個別項目排水溝工程未按設計變更要求施工的問題

　　該問題已整改。根據審計報告提出的意見，一是由代建單位梳理相關情況，完成相應施工內容的設計變更工作審批流程；二是組織各業(yè)務部門和代建單位開展培訓學習，提升相關工作人員的業(yè)務水平，加強有關設計變更的管理。

　?。ㄊ╆P于部分區(qū)域施工單位僅在原有的混凝土道路上施工混凝土面層，未實施水穩(wěn)層的問題

　　該問題已整改。根據審計報告提出的意見，代建單位已組織全面檢查，符合驗收條件；我委發(fā)函對責任單位作出警告批評，要求加大監(jiān)理、施工人員的配備，督促各相關單位落實現場管理職責。

　?。ㄊ唬╆P于個別項目EPC總承包合同部分條款設置依據不足，預算多列費用的問題

　　該問題已整改。根據審計報告提出的意見，代建單位已核減多列預算，同時修改合同模版。

　?。ㄊ╆P于個別項目施工總承包單位違反招標文件要求以施工便道充當招商便道增大項目投資的問題

　　該問題已整改。根據審計報告提出的意見，一是代建單位已核減招商便道費用；二是組織各業(yè)務部門和代建單位開展培訓學習，提升工程管理能力。

　　（十三）關于個別項目代建單位在預算中單獨計列有關費用依據不足的問題

　　該問題已整改。根據審計報告提出的意見，一是代建單位已核減智能監(jiān)控費用；二是組織各業(yè)務部門和代建單位開展培訓學習，提升預算編制水平。

　?。ㄊ模╆P于部分專項債券資金管理使用不規(guī)范的問題

　　該問題已整改。根據審計報告提出的意見，我委定期召開工作會議，督辦項目加快推進。目前，相關項目已按規(guī)定形成實物工作量。后續(xù)，將嚴格按照?？顚Ｓ靡?guī)定，對資金進行監(jiān)管。