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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，斗門區(qū)審計(jì)局公告了《2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“審計(jì)整改報(bào)告”）。對(duì)審計(jì)整改報(bào)告反映的問(wèn)題，我單位高度重視，認(rèn)真分析原因，切實(shí)推動(dòng)整改，現(xiàn)將涉及我單位問(wèn)題的整改結(jié)果公告如下：

　　一、審計(jì)整改工作開(kāi)展情況

　　審計(jì)整改報(bào)告反映我單位問(wèn)題14個(gè)，其中立行立改類問(wèn)題13個(gè)，分階段整改類問(wèn)題1個(gè)。為推動(dòng)問(wèn)題整改落實(shí)，我單位組織園區(qū)相關(guān)部門，切實(shí)落實(shí)整改責(zé)任部門和責(zé)任人，制定整改工作計(jì)劃，采取強(qiáng)有力措施實(shí)施整改。截至公告日，上述問(wèn)題已完成整改13個(gè)，正在整改1個(gè)。

　　二、審計(jì)查出問(wèn)題及整改情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)于個(gè)別項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)前僅取得項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告批復(fù)，尚未開(kāi)展初步設(shè)計(jì)工作即進(jìn)行工程總承包招標(biāo)的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我委出臺(tái)了相關(guān)的工作方案，以規(guī)范建設(shè)領(lǐng)域招標(biāo)采購(gòu)的內(nèi)控機(jī)制。多次組織在職人員學(xué)習(xí)有關(guān)建設(shè)工程招投標(biāo)、總承包管理等相關(guān)最新的規(guī)范性文件，進(jìn)一步提升在職人員的業(yè)務(wù)水平。今后，將嚴(yán)格按照最新的法律法規(guī)、管理辦法等相關(guān)規(guī)定開(kāi)展工程總承包項(xiàng)目，確保政府投資項(xiàng)目程序規(guī)范。

　　（二）關(guān)于個(gè)別項(xiàng)目三軸水泥攪拌樁水泥摻量設(shè)計(jì)依據(jù)不充分的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，一是經(jīng)參建五方共同研究確認(rèn)，空樁段水泥摻量的費(fèi)用不予計(jì)取，相應(yīng)的費(fèi)用由施工單位自行承擔(dān)；二是后續(xù)將加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)合理性、經(jīng)濟(jì)性的審核把關(guān)，在滿足質(zhì)量要求的前提下，確保設(shè)計(jì)方案經(jīng)濟(jì)合理。

　?。ㄈ╆P(guān)于個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算編制部分材料單價(jià)有誤，預(yù)算多計(jì)費(fèi)用的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，由參建五方共同核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的工程量，同時(shí)調(diào)整有誤的單價(jià)，減少的費(fèi)用將在工程結(jié)算時(shí)扣減。

　?。ㄋ模╆P(guān)于個(gè)別項(xiàng)目施工過(guò)程中采用兩攪兩噴工藝，與設(shè)計(jì)要求的四攪四噴工藝不符；部分水泥攪拌樁施工時(shí)長(zhǎng)不足的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。我委根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，一是委托區(qū)質(zhì)監(jiān)部門完成相關(guān)質(zhì)量檢測(cè)，經(jīng)檢測(cè)成樁28d后單樁承載力、復(fù)合地基承載力滿足設(shè)計(jì)要求；二是另行委托具有相關(guān)檢測(cè)資質(zhì)的第三方檢測(cè)單位適當(dāng)擴(kuò)大樁長(zhǎng)檢測(cè)，結(jié)果顯示實(shí)際樁長(zhǎng)滿足設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)要求；三是經(jīng)參建五方共同確認(rèn)，針對(duì)所有水泥攪拌樁，在結(jié)算時(shí)按照兩攪兩噴工藝計(jì)取費(fèi)用。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于個(gè)別水泥攪拌樁試樁工作流于形式,水泥摻量選擇依據(jù)不足的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，一是依照合同相關(guān)條款對(duì)項(xiàng)目總承包、全過(guò)程工程咨詢單位、監(jiān)理單位進(jìn)行處罰；二是有關(guān)水泥攪拌樁水泥摻量按照設(shè)計(jì)最低值予以計(jì)取，減少的費(fèi)用在工程結(jié)算時(shí)扣除。后續(xù)，將加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按照已審批的施工方案施工、送檢實(shí)驗(yàn)，確保各參建單位履職到位。

　　（六）關(guān)于清理盤活存量資金不及時(shí)的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我委已將有關(guān)結(jié)余資金上繳區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌使用。

　　（七）關(guān)于項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案存在優(yōu)化空間的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，代建單位已通過(guò)設(shè)計(jì)變更完成設(shè)計(jì)方案的優(yōu)化，有效節(jié)約政府投資。

　?。ò耍╆P(guān)于個(gè)別工程因前期溝通工作不充分，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中反復(fù)停工，未能實(shí)現(xiàn)工程立項(xiàng)目標(biāo)的問(wèn)題

　　該問(wèn)題屬于分階段整改問(wèn)題，目前正在整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，代建單位已對(duì)相應(yīng)施工內(nèi)容作出調(diào)整。因施工路段與相關(guān)道路規(guī)劃線位存在重疊以及交叉作業(yè)影響無(wú)法規(guī)避等情況，為避免投資浪費(fèi)，將取消交叉路段的工程，目前正在實(shí)施中，并已取得階段性成果。

　?。ň牛╆P(guān)于個(gè)別項(xiàng)目排水溝工程未按設(shè)計(jì)變更要求施工的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，一是由代建單位梳理相關(guān)情況，完成相應(yīng)施工內(nèi)容的設(shè)計(jì)變更工作審批流程；二是組織各業(yè)務(wù)部門和代建單位開(kāi)展培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升相關(guān)工作人員的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)有關(guān)設(shè)計(jì)變更的管理。

　　（十）關(guān)于部分區(qū)域施工單位僅在原有的混凝土道路上施工混凝土面層，未實(shí)施水穩(wěn)層的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，代建單位已組織全面檢查，符合驗(yàn)收條件；我委發(fā)函對(duì)責(zé)任單位作出警告批評(píng)，要求加大監(jiān)理、施工人員的配備，督促各相關(guān)單位落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)管理職責(zé)。

　?。ㄊ唬╆P(guān)于個(gè)別項(xiàng)目EPC總承包合同部分條款設(shè)置依據(jù)不足，預(yù)算多列費(fèi)用的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，代建單位已核減多列預(yù)算，同時(shí)修改合同模版。

　?。ㄊ╆P(guān)于個(gè)別項(xiàng)目施工總承包單位違反招標(biāo)文件要求以施工便道充當(dāng)招商便道增大項(xiàng)目投資的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，一是代建單位已核減招商便道費(fèi)用；二是組織各業(yè)務(wù)部門和代建單位開(kāi)展培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升工程管理能力。

　?。ㄊ╆P(guān)于個(gè)別項(xiàng)目代建單位在預(yù)算中單獨(dú)計(jì)列有關(guān)費(fèi)用依據(jù)不足的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，一是代建單位已核減智能監(jiān)控費(fèi)用；二是組織各業(yè)務(wù)部門和代建單位開(kāi)展培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升預(yù)算編制水平。

　?。ㄊ模╆P(guān)于部分專項(xiàng)債券資金管理使用不規(guī)范的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我委定期召開(kāi)工作會(huì)議，督辦項(xiàng)目加快推進(jìn)。目前，相關(guān)項(xiàng)目已按規(guī)定形成實(shí)物工作量。后續(xù)，將嚴(yán)格按照?？顚Ｓ靡?guī)定，對(duì)資金進(jìn)行監(jiān)管。