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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，斗門(mén)區(qū)審計(jì)局公告了《斗門(mén)區(qū)2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“審計(jì)整改報(bào)告”）。對(duì)該報(bào)告涉及我司及下屬企業(yè)存在的問(wèn)題，我司高度重視，認(rèn)真分析原因，立行立改，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下:

　　一、審計(jì)整改工作開(kāi)展情況

　　審計(jì)整改報(bào)告反映我司及下屬企業(yè)問(wèn)題10個(gè)。為推動(dòng)問(wèn)題整改落實(shí)，我司堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，壓實(shí)整改責(zé)任，落實(shí)整改工作。截至公告日已整改問(wèn)題9個(gè)，正在整改問(wèn)題1個(gè)。

　　二、審計(jì)查出問(wèn)題及整改情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)于多申領(lǐng)財(cái)政資金的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我司與區(qū)財(cái)政局溝通后，已于2024年2月原路退回多領(lǐng)取的財(cái)政資金，今后將嚴(yán)格預(yù)算管理，據(jù)實(shí)申領(lǐng)財(cái)政資金。

　　（二）關(guān)于未及時(shí)上繳財(cái)政收入的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我司多措并舉籌措資金，已于2024年7月上繳收入至財(cái)政部門(mén)。

　?。ㄈ╆P(guān)于個(gè)別項(xiàng)目資金未發(fā)揮效益的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我司已根據(jù)區(qū)科工信局正式發(fā)布的補(bǔ)助項(xiàng)目公示落實(shí)工作，并加強(qiáng)項(xiàng)目資金績(jī)效管理，提高資金使用效益。

　　（四）關(guān)于未做好項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理工作的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我司通過(guò)租賃中心進(jìn)行公開(kāi)招商，新中標(biāo)方已進(jìn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，從而增加企業(yè)營(yíng)收，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的增值。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于部分資產(chǎn)未登記入賬的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我司已加強(qiáng)資產(chǎn)管理，督促下屬公司規(guī)范資產(chǎn)管理，目前已完成未入賬資產(chǎn)登記。

　?。╆P(guān)于虛增注冊(cè)資本的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我司已督促下屬企業(yè)及時(shí)調(diào)整公司注冊(cè)資本，提報(bào)國(guó)資工作聯(lián)席會(huì)議審議同意后據(jù)實(shí)調(diào)整賬務(wù)。

　?。ㄆ撸╆P(guān)于物資管理不到位的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我司已督促下屬企業(yè)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，完善物資數(shù)據(jù)登記，并制定庫(kù)存物資管理辦法。

　　（八）關(guān)于未及時(shí)簽訂合同的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。2023年底，我司及其下屬企業(yè)由斗金公司托管，斗金公司于2023年12月制定《合同管理辦法》《合規(guī)管理辦法》等制度，全面加強(qiáng)合同管理，完善合同審批流程，我司及其下屬企業(yè)嚴(yán)格按照要求執(zhí)行。

　　（九）關(guān)于監(jiān)事會(huì)未實(shí)際履職的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我司嚴(yán)格按照公司章程規(guī)定履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)，并印發(fā)相關(guān)管理辦法?，F(xiàn)因國(guó)企改革工作安排，文旅公司監(jiān)事會(huì)履職事項(xiàng)擬由托管公司按要求予以承接。

　?。ㄊ╆P(guān)于個(gè)別項(xiàng)目結(jié)算困難的審計(jì)意見(jiàn)

　　該問(wèn)題正在整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我司積極與施工單位等相關(guān)單位協(xié)商，斗金公司牽頭組織法務(wù)部、建設(shè)部等部門(mén)成立專(zhuān)項(xiàng)工作小組研究處置方案，加強(qiáng)與施工單位溝通協(xié)商解決方案。

　　三、審計(jì)建議的采納情況

　　審計(jì)報(bào)告提出的審計(jì)建議，我司全部采納。

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