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第一部分 珠海市斗門區(qū)城東中學(xué)（部門）概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門決算情況說明

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

第一部分 珠海市斗門區(qū)城東中學(xué)（部門）概況

一、珠海市斗門區(qū)城東中學(xué)（部門）職能簡述

斗門區(qū)城東中學(xué)（部門）是主管城東中學(xué)的工作部門，其主要職責(zé)包括正常教學(xué)和后勤管理工作。

（根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府確定的各部門主要職責(zé)簡述）

二、部門決算單位構(gòu)成

珠海市斗門區(qū)城東中學(xué)（部門）部門決算由斗門區(qū)城東中學(xué)單位構(gòu)成，具體納入珠海市斗門區(qū)財政（部門）2014年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

（與上年相比，如有戶數(shù)增減變動的，請在此說明增減變動原因）

第二部分 斗門區(qū)城東中學(xué)2014年度部門決算表

表一 收入支出決算總表

部門名稱：城東中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　 單位：萬元

表二 公共預(yù)算財政撥款支出決算表

部門名稱：城東中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　 單位：萬元　　　　

注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際收支余情況。
　  3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄?！　　　?　　　　　　　　　　　　　　 

表三 政府性基金預(yù)算支出決算表

部門名稱：城東中學(xué)　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　 單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實際收支余情況。
　  3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄。　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 

注：本表反映部門本年度用公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出情況。

 1欄=（2+3+4）欄。

第三部分城東中學(xué)2014 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2014年度收入總計5564萬元，支出總計5564萬元。

二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余319萬元，本年收入5061萬元，本年支出4979萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余401萬元。

公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一、人員經(jīng)費:4327萬元，占總支出的86.9%；二、日常公用經(jīng)費:14萬元, 占總支出的0.3%,三、項目支出:638萬元, 占總支出的12.8%。

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元，本年收入零萬元，本年支出零萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。

四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年，（城東中學(xué)）部門“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算4.14萬元，比上年減少15萬元，下降363%。其中：

（一）因公出國（境）費決算零萬元。因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組零個，參加其他單位組織的出國（境）團組零個；全年因公出國（境）累計零人次。占“三公”經(jīng)費總額的零%，比上年減少（增加）零萬元，下降（增長）零%。

開支內(nèi)容主要包括：

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費決算2.8萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。占“三公”經(jīng)費總額的67%，比上年減少5.68萬元，下降203%。下降的主要原因是：外出次數(shù)少。

開支內(nèi)容包括：1.公務(wù)用車購置數(shù)量為零輛，公務(wù)用車購置零萬元。

2.公務(wù)用車保有量為1輛，運行維護費2.8萬元，其中：燃料費1.3萬元、維修費0.8萬元、其他0.7萬元。

（三）公務(wù)接待費決算1.328萬元。公務(wù)接待費是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待費11批，230人次，共13，218.00元；外事接待11批，230人次，共13,218.00元。占“三公”經(jīng)費總額的33%，比上年減少5.75萬元，下降434%。下降的主要原因是：減少接待。

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

本部門2014年度公結(jié)算取得的主要事業(yè)成效如下：

一、能做到量入為出：

本部門2014年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余319萬元，本年收入5061萬元，本年支出4979萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余401萬元。

公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一、人員經(jīng)費:4327萬元，占總支出的86.9%；二、日常公用經(jīng)費:14萬元, 占總支出的0.3%,三、項目支出:638萬元, 占總支出的12.8%。

政府性基金財政撥款支出決算情況：部門2014年度政府性基金財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元，本年收入零萬元，本年支出零萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。

二、“三公”經(jīng)費嚴格控制，

2014年，（城東中學(xué)）部門“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算4.14萬元，比上年減少15萬元，下降363%。其中：

（一）因公出國（境）費決算零萬元。因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組零個，參加其他單位組織的出國（境）團組零個；全年因公出國（境）累計零人次。占“三公”經(jīng)費總額的零%，比上年減少（增加）零萬元，下降（增長）零%。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費決算2.8萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。占“三公”經(jīng)費總額的67%，比上年減少5.68萬元，下降203%。下降的主要原因是：嚴控外出，外出盡量坐公共汽車；公務(wù)用車購置數(shù)量為零輛，公務(wù)用車購置零萬元。公務(wù)用車保有量為1輛，運行維護費2.8萬元，其中：燃料費1.3萬元、維修費0.8萬元、其他0.7萬元。

（三）公務(wù)接待費決算1.328萬元。公務(wù)接待費是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待費11批，230人次，共13，218.00元；外事接待11批，230人次，共13,218.00元。占“三公”經(jīng)費總額的33%，比上年減少5.75萬元，下降434%。下降的主要原因是：減少非必要接待。

　　 三、很好的杜絕了單位一人說話算數(shù)現(xiàn)象，凡事做到集體商量，共同決定。

本單位嚴格按照預(yù)算要求，較好地完成了預(yù)算任務(wù)。