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珠海市斗門區(qū)青少年宮（部門）2014年度部門決算

目　  錄

第一部分 珠海市斗門區(qū)青少年宮（部門）概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

第一部分 珠海市斗門區(qū)青少年宮（部門）概況

一、珠海市斗門區(qū)青少年宮（部門）職能簡(jiǎn)述

主要職責(zé)包括通過(guò)運(yùn)用各種文藝手段和組織各種文體科技活動(dòng)，培養(yǎng)引導(dǎo)青少年健康成長(zhǎng)；開展文化交流活動(dòng)，增進(jìn)與外地青年的了解和友誼。

二、部門決算單位構(gòu)成

珠海市斗門區(qū)青少年宮部門決算由財(cái)政核撥事業(yè)單位構(gòu)成，具體納入珠海市斗門區(qū)青少年宮2014年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

第二部分 2014年度部門決算表

表一 收入支出決算總表

部門名稱： 珠海市斗門區(qū)青少年宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  單位：萬(wàn)元

表二 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門名稱： 珠海市斗門區(qū)青少年宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際收支余情況。
　  3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄。　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 

表三 政府性基金預(yù)算支出決算表

部門名稱：珠海市斗門區(qū)青少年宮　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實(shí)際收支余情況。
　  3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄?！　　　　?　　　　　　　　　　　　　　 

注：本表反映部門本年度用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出情況。

 1欄=（2+3+4）欄。

第三部分 2014年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2014年度收入總計(jì)586.81萬(wàn)元，支出總計(jì)560.00萬(wàn)元。

二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.62萬(wàn)元，本年收入156.03萬(wàn)元，本年支出155.21萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.44萬(wàn)元。

公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）137.05萬(wàn)元，占88.30%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.94萬(wàn)元，占8.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.22萬(wàn)元，占2.72%。

三、政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2014年度政府性基金財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年，青少年宮部門“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算5.07萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。下降（增長(zhǎng)）的主要原因是：……。

開支內(nèi)容主要包括：……。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.49萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

開支內(nèi)容包括：1.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量為0輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車保有量為1輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.49萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)決算2.58萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)58批，431人次，共25821元；外事接待0批，0人次，共0元。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的50.89%。

開支內(nèi)容包括：工作業(yè)務(wù)往來(lái)及交流產(chǎn)生的餐費(fèi)。

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

我單位2014年各項(xiàng)事業(yè)的開支經(jīng)費(fèi)主要分區(qū)財(cái)政核撥及培訓(xùn)經(jīng)營(yíng)收入兩大塊。

在區(qū)財(cái)政核撥經(jīng)費(fèi)方面，2014年共核撥156.03萬(wàn)元。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于支付6名在編人員及1名退休人員的工資福利以及保安經(jīng)費(fèi)、部分的維修專項(xiàng)資金和青少年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，區(qū)財(cái)政的經(jīng)費(fèi)對(duì)保障青少年宮的基本運(yùn)作，更好地發(fā)揮校外教育陣地服務(wù)青少年兒童的功能起了十分重要的作用。

在經(jīng)營(yíng)收入方面，2014年全年收入408.16元，比去年增長(zhǎng)13.87%。該項(xiàng)收入主要用于支付單位合同制管理人員、工勤人員的工資福利、外聘教師課酬以及教學(xué)耗材、水電、通訊網(wǎng)絡(luò)、教儀設(shè)備維修、購(gòu)置以及青少年活動(dòng)開展等。由于2014年收入的有力保障，我宮年度無(wú)論培訓(xùn)人數(shù)還是公益活動(dòng)的開展均有長(zhǎng)足的發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全年三期共培訓(xùn)學(xué)員約1萬(wàn)人次，與去年同比有較大的增長(zhǎng)，開展活動(dòng)200多場(chǎng)次，也是去年有較大的增長(zhǎng)。同時(shí)我單位以藝術(shù)團(tuán)巡演的方式下鄉(xiāng)六場(chǎng)，達(dá)到了五鎮(zhèn)一鄉(xiāng)的全覆蓋。