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珠海市斗門區(qū)基層衛(wèi)生管理辦公室2014年度部門決算
目 錄
第一部分 珠海市斗門區(qū)基層衛(wèi)生管理辦公室概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門決算情況說明
第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效
第一部分 珠海市斗門區(qū)基層衛(wèi)生管理辦公室概況
一、珠海市斗門區(qū)基層衛(wèi)生管理辦公室職能簡述
珠海市斗門區(qū)基層衛(wèi)生管理辦公室是主管基層的工作部門，其主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)我區(qū)農(nóng)村合作醫(yī)療保障金的籌集和救助金的管理。
二、部門決算單位構(gòu)成
珠海市斗門區(qū)基層衛(wèi)生管理辦公室部門決算由單位構(gòu)成，具體納入珠海市斗門區(qū)基層衛(wèi)生管理辦公室2014年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 |
| 行政單位 |
2 |
| 參公事業(yè)單位 |
3 | 珠海市斗門區(qū)基層衛(wèi)生管理辦公室 | 財政核撥事業(yè)單位 |
4 |
| 財政核補(bǔ)事業(yè)單位 |
5 |
| 經(jīng)費(fèi)自籌事業(yè)單位 |
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第二部分 2014年度部門決算表
表一 收入支出決算總表
部門名稱： 珠海市斗門區(qū)基層衛(wèi)生管理辦公室 單位：元
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財政撥款 | 1 | 645858.188 | 一、一般公共服務(wù) | 30 |
|
其中：政府性基金 | 2 |
| 二、外交 | 31 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 |
| 三、國防 | 32 |
|
三、事業(yè)收入 | 4 |
| 四、公共安全 | 33 |
|
其中：財政專戶管理資金 | 5 |
| 五、教育 | 34 |
|
四、經(jīng)營收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù) | 35 |
|
五、附屬單位繳款 | 7 |
| 七、文化體育與傳媒 | 36 |
|
六、其他收入 | 8 | 169.75 | 八、社會保障和就業(yè) | 37 | 132143.64 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 38 | 483478.52 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保 | 39 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 40 |
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| 12 |
| 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 41 |
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| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸 | 42 |
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| 14 |
| 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 43 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 44 |
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| 16 |
| 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 46 |
|
| 18 |
| 十八、國土資源氣象等事務(wù) | 47 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
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| 20 |
| 二十、糧油物資管理事務(wù) | 49 |
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| 21 |
| 二十一、儲備事務(wù)支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、國債還本付息支出 | 51 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 |
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| 24 |
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| 53 |
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本年收入合計 | 25 | 646027.93 | 本年支出合計 | 54 | 6615622.16 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額額額 | 26 |
| 結(jié)余分配 | 55 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 1748788.16 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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合計 | 29 | 231122394816.09 | 合計 | 58 |
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注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
表二 公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門名稱：珠海市斗門區(qū)基層衛(wèi)生管理辦公室 單位：元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 |
| 645858.18 | 610509.15 | 537714.56 | 72794.59 | 35349.03 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 |
| 132143.64 | 132143.64 | 132143.64 |
| 0 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) |
| 513714.54 | 478365.51 | 405570.92 | 72794.59 | 35349.03 | ||
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注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實(shí)際收支余情況。
3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄?！ ?
表三 政府性基金預(yù)算支出決算表
部門名稱：珠海市斗門區(qū)基層衛(wèi)生管理辦公室 單位：元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實(shí)際收支余情況。
3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄?！ ?
表四 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||||
部門名稱： |
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| 單位：元 | ||
項(xiàng)目 | “三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 因公出國（境）費(fèi) 支出 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 | 公務(wù)接待費(fèi) 支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 小計 | 小計 | 小計 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
合計 |
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| 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 38141.32 |
| 36269.32 | 1872.00 | ||
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注：本表反映部門本年度用公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出情況。
1欄=（2+3+4）欄。
第三部分 2014年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2014年度收入總計64.60萬元，支出總計61.56萬元。
二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余174.88萬元，本年收入64.58萬元，本年支出61.56萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.02萬元。
公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）64.58萬元，占100%。
三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余174.88萬元，本年收入64.60萬元，本年支出61.57萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余177.91萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2014年，珠海市斗門區(qū)基層衛(wèi)生管理辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算3.81萬元，比上年減少0.66萬元，下降17%。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)決算0萬元。因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個；全年因公出國（境）累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.63萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的95%，比上年減少0.1萬元，下降3%。下降的主要原因是：節(jié)能減排。
開支內(nèi)容包括：公務(wù)用車保有量為1輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.63萬元，路橋費(fèi)、燃油費(fèi)等。
（三）公務(wù)接待費(fèi)決算0.18萬元。公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)5批，35人次，共1800元。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的5%，比上年減少0.5萬元，下降74%。下降的主要原因是：控制及減少接待。
開支內(nèi)容包括：餐費(fèi)。
第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效
根據(jù)本部門的職責(zé)、完成2014年度工作任務(wù)，2015年由于單位職責(zé)合并和變更，各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)會繼續(xù)嚴(yán)格控制，但由于業(yè)務(wù)量的增長，指標(biāo)數(shù)會比往年有所增長。
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