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珠海市斗門區(qū)水果科學(xué)研究所2014年度部門決算

目　　錄

第一部分　珠海市斗門區(qū)水果科學(xué)研究所

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表
第三部分　2014年度部門決算情況說明

第四部分　2014年度取得的主要事業(yè)成效

第一部分　珠海市斗門區(qū)水果科學(xué)研究所

一、珠海市斗門區(qū)水果科學(xué)研究所職能簡述：

①做好對全區(qū)水果生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和協(xié)調(diào)管理工作。

②對全區(qū)各鎮(zhèn)場水果生產(chǎn)提供咨詢服務(wù)，編寫技術(shù)資料，開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)工作。

③開展水果科學(xué)技術(shù)研究，對優(yōu)良品種進(jìn)行試驗應(yīng)用，推廣先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提高水果產(chǎn)量及效益。

④對全區(qū)水果進(jìn)行檢查、分析及統(tǒng)計工作，為各級政府提供基本的信息和政策依據(jù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

珠海市斗門區(qū)水果科學(xué)研究所決算由財政核撥單位構(gòu)成，具體納入珠海市斗門區(qū)水果科學(xué)研究所2014年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表： 

（與上年相比，如有戶數(shù)增減變動的，請在此說明增減變動原因）

第二部分 2014年度部門決算表

表一　收入支出決算總表

部門名稱：珠海市斗門區(qū)水果科學(xué)研究所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：萬元

表二　公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 部門名稱：珠海市斗門區(qū)水果科學(xué)研究所　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：萬元

注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際收支余情況。
　　3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄。

表三　政府性基金預(yù)算支出決算表

部門名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實際收支余情況。
　　3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄。

注：本表反映部門本年度用公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出情況。

　1欄=（2+3+4）欄。

第三部分　2014年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2014年度收入總計123.19萬元，支出總計123.19萬元。

二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

本部門2014年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.21萬元，本年收入121.80萬元，本年支出121.80萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.21萬元。

公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出35.81萬元，占30%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.46萬元，占1%；農(nóng)林水支出84.53萬元，占69%。

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.21萬元，本年收入121.80萬元，本年支出121.80萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.21萬元。

四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年，斗門區(qū)水果科學(xué)研究所 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算3.13萬元，為當(dāng)年公務(wù)用車的油費與運行維護(hù)費1.90萬元，接待費1.23萬元。

（一）因公出國（境）費決算0萬元。因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個；全年因公出國（境）累計0人次。占“三公”經(jīng)費總額的0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算1.90萬元。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。 

開支內(nèi)容包括：1.公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛，公務(wù)用車購置0萬元。

2.公務(wù)用車保有量為1輛，運行維護(hù)費1.90萬元。

（三）公務(wù)接待費決算1.23萬元。

公務(wù)接待費是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待費20批，205人次，共1.23元；外事接待0批，0人次，共0元。

第四部分　2014年度取得的主要事業(yè)成效

一年來，我所強調(diào)技術(shù)輻射是提高我區(qū)水果產(chǎn)量的主要途徑，全區(qū)組織的各類水果培訓(xùn)班12期，培訓(xùn)人數(shù)累計約2000人，培訓(xùn)內(nèi)容主要圍繞荔枝中后期管理、蓮霧栽培技術(shù)、珍珠番石榴栽培技術(shù)。并根據(jù)水果各個時期的生長特點，結(jié)合本地實際，因地制宜，分別在各鎮(zhèn)舉辦各類水果栽培技術(shù)培訓(xùn)，疏花、疏果、病蟲害防治等。

接著，在甜蜜斗門首屆鄉(xiāng)村旅游節(jié)，荔枝龍眼采摘季中，在區(qū)農(nóng)業(yè)局的領(lǐng)導(dǎo)下，我所對全區(qū)果園進(jìn)行一次具體走訪和調(diào)查摸底，尤其是對荔枝、龍眼園的地名、品種、規(guī)模和道路交通情況作全面實地了解，并選出交通方便規(guī)模較大，中高檔品種配合的果園。作為斗門首屆鄉(xiāng)村旅游節(jié)“瓜果飄香，甜蜜斗門” ――荔枝龍眼采摘季的線路方案，為進(jìn)入斗門的游客和市民提供清晰的交通方向指引，確保鄉(xiāng)村旅游節(jié)取得圓滿成功。今年全省的荔枝都豐收，很多地方的荔枝便宜得賣不出去，斗門的荔枝賣得好，主要是游客入園采摘的人數(shù)眾多，帶動了果農(nóng)增產(chǎn)增收。斗門水果種植面積廣闊，荔枝、黃皮、龍眼、火龍果、臺灣蓮霧等品種豐富，在春節(jié)前就計劃在荔枝上市期間舉辦“水果采摘節(jié)”活動，在啟動之初，我所聯(lián)系了全區(qū)30多個果場，果農(nóng)都表示積極參與，全部報了名。數(shù)據(jù)顯示，來斗門參加鄉(xiāng)村旅游節(jié)系列活動“瓜果采摘季”的游客近8萬人次，30%左右的荔枝被游客以高于市場的價格買走。通過旅游節(jié)，同時更帶動了我區(qū)其他水果的銷售。

　其次，防治水果桔小實蠅也是今年的工作項目之一，繼續(xù)對上年的試驗基地進(jìn)行臨控，指導(dǎo)防治用藥的安全措施。同時粉蕉--粉雜的示范和推廣項目，主要是把資金投放到各鎮(zhèn)去，讓各鎮(zhèn)選取抗病香蕉品種進(jìn)行示范、推廣，并不斷改良及栽培技術(shù)，使市場接受程度將進(jìn)一步提高，增產(chǎn)性能也將進(jìn)一步發(fā)掘。我區(qū)水果新寵--蓮霧栽培也是我所工作重點,發(fā)展名、優(yōu)、特水果勢在必行。優(yōu)質(zhì)蓮霧新品種試驗、示范，引進(jìn)、篩選及集中展示適宜于我區(qū)自然環(huán)境條件的優(yōu)良品種，示范推廣高品質(zhì)蓮霧栽培技術(shù)，輻射帶動農(nóng)戶種植，對增強我區(qū)水果競爭能力，增加果農(nóng)收入，具有十分重要的意義。

最后, 繼續(xù)加強對我下屬從事農(nóng)藥經(jīng)營的水果生產(chǎn)服務(wù)部，進(jìn)行定期檢查、監(jiān)督，并嚴(yán)厲打擊銷售假劣、農(nóng)藥、化肥、種子的違法行為，為有效整頓我區(qū)農(nóng)資市場出一份力。同時配合市動植物防疫監(jiān)督檢驗中心對我區(qū)水果安全進(jìn)行定期抽查檢驗農(nóng)藥的殘留，確保食品的安全，預(yù)防生產(chǎn)了不符合食品安全的水果。

全區(qū)水果種植面積41860.2畝，比去年減少1142畝.水果總產(chǎn)31422.77噸，比去年增產(chǎn)1656.12噸。水果產(chǎn)值約16805.87萬元，比去年增59.71萬元。其中我區(qū)主要水果品種荔枝種植面積26725.7畝，比去年增加825畝，產(chǎn)量3385噸，比去年增產(chǎn)746.1噸；香（大）蕉種植面積7791畝，比去年增加17畝，產(chǎn)量18055噸，比去年增產(chǎn)38.9噸；龍眼種植面積2762.7畝，比去年減少235畝，產(chǎn)量1200.27噸，比去年增產(chǎn)635.32噸；柑桔橙、番石榴、芒果等雜果種植面積4002.8畝，比去年減少78畝，產(chǎn)量7640噸，比去年增產(chǎn)441.8噸。