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第一部分 珠海市斗門區(qū)實驗中學(xué)概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門決算情況說明
第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效
第一部分 珠海市斗門區(qū)實驗中學(xué)概況
一、珠海市斗門區(qū)實驗中學(xué)職能簡述
斗門區(qū)實驗中學(xué)是主管教育教學(xué)工作的部門，其主要職責(zé)包括教師的專業(yè)成長、培養(yǎng)學(xué)生成人成長，校園校舍建設(shè)等。
（根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府確定的各部門主要職責(zé)簡述）
二、部門決算單位構(gòu)成
珠海市斗門區(qū)實驗中學(xué)決算由斗門區(qū)實驗中學(xué)單位構(gòu)成，具體納入珠海市斗門區(qū)實驗中學(xué)2014年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 |
| 行政單位 |
2 |
| 參公事業(yè)單位 |
3 | 珠海市斗門區(qū)實驗中學(xué) | 財政核撥事業(yè)單位 |
4 |
| 財政核補事業(yè)單位 |
5 |
| 經(jīng)費自籌事業(yè)單位 |
…… |
|
|
（與上年相比，如有戶數(shù)增減變動的，請在此說明增減變動原因）
第二部分 2014年度部門決算表
表一 收入支出決算總表
部門名稱： 珠海市斗門區(qū)實驗中學(xué) 單位：萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財政撥款 | 1 | 3792.41 | 一、一般公共服務(wù) | 30 |
|
其中：政府性基金 | 2 |
| 二、外交 | 31 |
|
二、上級補助收入 | 3 |
| 三、國防 | 32 |
|
三、事業(yè)收入 | 4 | 141.79 | 四、公共安全 | 33 |
|
其中：財政專戶管理資金 | 5 |
| 五、教育 | 34 | 3886.93 |
四、經(jīng)營收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù) | 35 |
|
五、附屬單位繳款 | 7 |
| 七、文化體育與傳媒 | 36 |
|
六、其他收入 | 8 | 57.54 | 八、社會保障和就業(yè) | 37 |
|
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 38 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保 | 39 |
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 40 |
|
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 41 |
|
| 13 |
| 十三、交通運輸 | 42 |
|
| 14 |
| 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 43 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 44 |
|
| 16 |
| 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 45 |
|
| 17 |
| 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 46 |
|
| 18 |
| 十八、國土資源氣象等事務(wù) | 47 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資管理事務(wù) | 49 |
|
| 21 |
| 二十一、儲備事務(wù)支出 | 50 |
|
| 22 |
| 二十二、國債還本付息支出 | 51 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 |
|
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合計 | 25 | 3991.74 | 本年支出合計 | 54 | 3886.93 |
用事業(yè)基金彌補收支差額額額 | 26 |
| 結(jié)余分配 | 55 | 6.12 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 668.49 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 767.18 |
| 28 |
|
| 57 |
|
合計 | 29 | 4660.23 | 合計 | 58 | 4660.23 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
表二 公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門名稱：珠海市斗門區(qū)實驗中學(xué) 單位：萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 | 221.54 | 3792.41 | 3657.83 | 3261.4 | 396.42 | 356.12 | |||
205 | 教育支出 | 221.54 | 3792.41 | 3657.83 | 3261.40 | 396.42 | 356.12 | ||
20502 | 普通教育 | 221.54 | 3590.41 | 3455.83 | 3261.40 | 194.42 | 356.12 | ||
2050203 | 初中教育 | 221.54 | 3590.41 | 3455.83 | 3261.40 | 194.42 | 356.12 | ||
20509 | 教育費附加安排的支出 |
| 202.00 | 202.00 |
| 202.00 |
| ||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 |
| 202.00 | 202.00 |
| 202.00 |
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注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際收支余情況。
3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄?！ ?
表三 政府性基金預(yù)算支出決算表
部門名稱：珠海市斗門區(qū)實驗中學(xué) 單位：萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 |
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212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.65 |
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| 0.65 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.65 |
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| 0.65 | ||
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.65 |
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| 0.65 | ||
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實際收支余情況。
3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄?！ ?
表四 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||||
部門名稱： | 珠海市斗 | 門區(qū)實驗 | 中學(xué) |
| 單位：萬元 | ||
項目 | “三公”經(jīng)費支出 | 因公出國（境）費 支出 | 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 | 公務(wù)接待費 支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 小計 | 小計 | 小計 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
合計 | 5.45 |
| 4.47 | 0.98 | |||
205 | 教育支出出 | 5.45 |
| 4.47 | 0.98 | ||
20502 | 普通教育 | 5.45 |
| 4.47 | 0.98 | ||
2050203 | 初中教育 | 5.45 |
| 4.47 | 0.98 | ||
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注：本表反映部門本年度用公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出情況。
1欄=（2+3+4）欄。
第三部分 2014年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2014年度收入總計4660.23萬元，支出總計4660.23萬元。
二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余221.54萬元，本年收入3792.41萬元，本年支出3657.83萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余356.12萬元。
三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.65萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.65萬元。
四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2014年，珠海市斗門區(qū)實驗中學(xué)“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算5.45萬元，比上年減少8.92萬元，下降62%。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年減少1.71萬元，公務(wù)接待費比上年減少7.21萬元。
（一）因公出國（境）費決算0.00萬元。因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，參加其他單位組織的出國（境）團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。占“三公”經(jīng)費總額的0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算4.47萬元。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。占“三公”經(jīng)費總額的82%，比上年減少1.7萬元，下降28%。
開支內(nèi)容包括：1.公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛，公務(wù)用車購置0萬元。
2.公務(wù)用車保有量為3輛，運行維護(hù)費4.47萬元，其中：當(dāng)年公共預(yù)算財政撥款支出4.47萬元。
（三）公務(wù)接待費決算0.98萬元。公務(wù)接待費是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待費6批，165人次，共9813元；外事接待0批，0人次，共0元。占“三公”經(jīng)費總額的18%，比上年減少7.2萬元，下降88%。
第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效
2014年度我校財務(wù)工作能做到以下幾點要求：
1.認(rèn)真分析并充分學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，廣泛宣傳，耐心解釋，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)相關(guān)規(guī)定，使本年度學(xué)校財務(wù)工作有序開展。
2.嚴(yán)格執(zhí)行上級文件要求，按規(guī)、按序合法結(jié)算。
3.開源節(jié)流，充分利用好學(xué)校資金，保證資金發(fā)揮到最
完整的經(jīng)濟和社會效益中去。
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