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目　  錄

第一部分 珠海市斗門(mén)區(qū)體育館概況

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 2014年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

第一部分 珠海市斗門(mén)區(qū)體育館概況

一、珠海市斗門(mén)區(qū)體育館職能簡(jiǎn)述

斗門(mén)區(qū)體育館主要任務(wù)：1、承接大型文體活動(dòng)和體育賽事。2、承接政府公益活動(dòng)，提高社會(huì)效益。3、做好日常開(kāi)放，服務(wù)廣大群眾。4、充分利用資源，不斷開(kāi)發(fā)新的體育項(xiàng)目。5、負(fù)責(zé)維護(hù)體育館(場(chǎng))內(nèi)各種設(shè)備，管理好國(guó)有資產(chǎn)。6、協(xié)助體育局實(shí)施《奧運(yùn)會(huì)爭(zhēng)光計(jì)劃》和《全民健身計(jì)劃綱要》。7、完成區(qū)體育局交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

珠海市斗門(mén)區(qū)體育館部門(mén)決算由體育館單位構(gòu)成，具體納入珠海市斗門(mén)區(qū)體育館2014年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（與上年相比，如有戶數(shù)增減變動(dòng)的，請(qǐng)?jiān)诖苏f(shuō)明增減變動(dòng)原因）

第二部分 2014年度部門(mén)決算表

表一 收入支出決算總表

部門(mén)名稱： 珠海市斗門(mén)區(qū)體育館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  單位：萬(wàn)元

表二 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門(mén)名稱：珠海市斗門(mén)區(qū)體育館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際收支余情況。
　  3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄?！　　　　?　　　　　　   　　　　　　　  

表三 政府性基金預(yù)算支出決算表

部門(mén)名稱：珠海市斗門(mén)區(qū)體育館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算實(shí)際收支余情況。
　  3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄。　　　　　 　　　　　　   　　　　　　　  

注：本表反映部門(mén)本年度用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出情況。

 1欄=（2+3+4）欄。

第三部分 2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度收入總計(jì)274.5萬(wàn)元，支出總計(jì)274.5萬(wàn)元。

二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.99萬(wàn)元，本年收入164.06萬(wàn)元，本年支出164.82萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.23萬(wàn)元。

三、政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度政府性基金財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年，體育館部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1.61萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算1.38萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的86%，比上年減少0.41萬(wàn)元，下降23%。下降的主要原因是：減少使用公車。

2.公務(wù)用車保有量為1輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.38萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)決算0.23萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開(kāi)會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)6批，48人次，共2335元；外事接待0批，0人次，共0元。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的24%。

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

2014年體育館堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，圍繞區(qū)委、區(qū)政府和體育局的中心工作部署，扎實(shí)、規(guī)范、有力地開(kāi)展工作，全館干部職工緊密團(tuán)結(jié)，同心同德完成各項(xiàng)任務(wù)。

　  體育館是事業(yè)單位，企業(yè)管理，半數(shù)人員工資、正常的辦公費(fèi)、維護(hù)費(fèi)都要自籌，場(chǎng)地大、設(shè)備多、費(fèi)用高、可創(chuàng)收渠道單一，經(jīng)濟(jì)指數(shù)壓力大，館的領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全館人員在俠逢中尋出路，逆境中求生存，我們把握住每次的機(jī)遇，積極聯(lián)系業(yè)務(wù)單位，只要政府允許的項(xiàng)目我們都積極承接。一年來(lái)除堅(jiān)持每天正常租場(chǎng)營(yíng)業(yè)外，館內(nèi)外承辦了25次大型的活動(dòng)，其中大型文藝晚會(huì)11次，球賽7次，大型人才招聘會(huì)2次，其它活動(dòng)5次，同時(shí)我館加大回饋社會(huì)力度，為館外相關(guān)活動(dòng)免費(fèi)提供電源和放置相關(guān)設(shè)備的地方，特別是廣場(chǎng)舞，種類多、人數(shù)多，為避免相互影響，我館出面協(xié)調(diào)場(chǎng)地，盡量減少互相干擾，為構(gòu)建和諧社會(huì)做出努力。無(wú)論商業(yè)運(yùn)作或政府行為，我們都全力以赴出色完成任務(wù)，做到顧客滿意、協(xié)作單位滿意。

如何充分利用場(chǎng)館資源，提高使用頻率，同時(shí)又延長(zhǎng)場(chǎng)館使用壽命，保證國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，也是我們面臨的一個(gè)重大的問(wèn)題。我們感到，要保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)不流失，保證國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，必須管理上臺(tái)階，服務(wù)上水平，規(guī)范好管理中的有關(guān)問(wèn)題。

（一）端正服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量，以人為本，追求卓越。我館不間斷地對(duì)所有工作人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，講敬業(yè)精神，講奉獻(xiàn)精神，端正服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)工作責(zé)任心，追求質(zhì)量目標(biāo)的最大安全服務(wù)率和顧客滿意率。

（二）控制能源支出，節(jié)約成本，以求效益的最大化。各部門(mén)及時(shí)做好各項(xiàng)常規(guī)工作，分析并控制不必要的能源支出，合理配置和安排，既要保證正常的運(yùn)轉(zhuǎn)又要降低能耗。同時(shí)，對(duì)所有設(shè)備設(shè)施加強(qiáng)維護(hù)檢修管理，盡量延長(zhǎng)工作壽命，減少維修費(fèi)用，降低成本。

（三）加大設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)維修的經(jīng)費(fèi)投入比例。自從建館以來(lái),我們一直十分重視場(chǎng)館的保養(yǎng)和維護(hù)維修工作，并且在日常的保養(yǎng)維修維護(hù)上花費(fèi)了大量的人力、物力和財(cái)力。保證了國(guó)有資產(chǎn)不流失和保值增值。

一年來(lái)嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，結(jié)合形勢(shì)學(xué)習(xí)時(shí)事政治外，還根據(jù)館內(nèi)青年人的特點(diǎn)，學(xué)習(xí)典型事例報(bào)導(dǎo)，提高倫理道德觀念。加強(qiáng)安全意識(shí)的教育，讓大家認(rèn)識(shí)到體育館是大型的公共場(chǎng)所，只有在做好安全工作的前提下方可談其他的服務(wù)質(zhì)素，必須做到安全第一每次的大型活動(dòng)都當(dāng)一場(chǎng)戰(zhàn)役來(lái)打，事前有布置，事后有總結(jié)，每人都定崗定點(diǎn)互相配合，盡忠職守，完成本職工作。業(yè)務(wù)水平也逐步提高，常規(guī)性設(shè)備保養(yǎng)維修能自己完成。