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珠海市斗門(mén)區(qū)圖書(shū)館 2014年度部門(mén)決算

目　  錄

第一部分 珠海市斗門(mén)區(qū)圖書(shū)館概況

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分2014年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

第一部分 珠海市斗門(mén)區(qū)圖書(shū)館概況

一、珠海市斗門(mén)區(qū)圖書(shū)館職能簡(jiǎn)述

斗門(mén)區(qū)圖書(shū)館是為公共服務(wù)的工作部門(mén)，其主要職責(zé)包括免費(fèi)向大眾提供各類圖書(shū)讀物和學(xué)習(xí)讀書(shū)的場(chǎng)所。

（根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府確定的各部門(mén)主要職責(zé)簡(jiǎn)述）

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

珠海市斗門(mén)區(qū)圖書(shū)館部門(mén)決算由本單位構(gòu)成，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 2014年度部門(mén)決算表

表一 收入支出決算總表

部門(mén)名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：萬(wàn)元

表二 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門(mén)名稱：斗門(mén)區(qū)圖書(shū)館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際收支余情況。
　  3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄?！　　　　?　　　　　　　　　　　　　　 

表三 政府性基金預(yù)算支出決算表

部門(mén)名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算實(shí)際收支余情況。
　  3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄?！　　　　?　　　　　　　　　　　　　　 

注：本表反映部門(mén)本年度用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出情況。

 1欄=（2+3+4）欄。

第三部分 2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度收入總計(jì)330.8萬(wàn)元，支出總計(jì)3308.8

二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.1萬(wàn)元，本年收入304.3萬(wàn)元，本年支出298.4萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.9萬(wàn)元。

公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出109.3萬(wàn)元，占33%；基本支出211.9萬(wàn)元，占67%。

三、政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度政府性基金財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.1萬(wàn)元，本年收入330.8萬(wàn)元，本年支出321.3萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.5萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年，斗門(mén)區(qū)圖書(shū)館部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算4.2萬(wàn)元，比上年減少4萬(wàn)元，下降48.7%。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.7萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車(chē)租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的64.2%，比上年減少3.5萬(wàn)元，下降56.4%。下降的主要原因是：車(chē)輛沒(méi)有大的維修。

開(kāi)支內(nèi)容包括：1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)量為0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)決算1.4萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開(kāi)會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)40批，280人次，共1.4元；外事接待0批，0人次，共0元。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的33.3%，比上年減少0.6萬(wàn)元，下降30%。下降的主要原因是：業(yè)務(wù)交流減少。

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

一、完善館藏構(gòu)成比例，推進(jìn)文獻(xiàn)資源體系建設(shè)

今年，區(qū)圖書(shū)館對(duì)讀者的服務(wù)需求進(jìn)行了全面調(diào)查，在相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上，為使信息資源配置趨于科學(xué)和合理，積極探索符合城區(qū)圖書(shū)館資源體系發(fā)展的新路子。在借鑒兄弟圖書(shū)館做法的基礎(chǔ)上，分析館藏結(jié)構(gòu)，通過(guò)多種途徑開(kāi)展文獻(xiàn)資源體系建設(shè)，提高了文獻(xiàn)資源的利用率，在有限經(jīng)費(fèi)投入中實(shí)現(xiàn)讀者需求最大化。

（一）加強(qiáng)館藏建設(shè)，提高資源數(shù)量與質(zhì)量

館藏?cái)?shù)量與質(zhì)量是圖書(shū)館賴以生存的根本。今年，在區(qū)政府的重視下，文獻(xiàn)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)成倍增加，首次采用公開(kāi)招標(biāo)方式，既提高了圖書(shū)折扣率，又保證了圖書(shū)質(zhì)量。共新購(gòu)圖書(shū)1.6萬(wàn)冊(cè)，期刊210種，報(bào)紙73種。依據(jù)全國(guó)公共圖書(shū)館閱覽量排名，新購(gòu)優(yōu)質(zhì)電子期刊210種。作為共享工程斗門(mén)支中心，引進(jìn)全國(guó)文化共享工程“心聲音頻館”數(shù)據(jù)庫(kù)，涵蓋專家評(píng)書(shū)、少兒故事、小品戲曲等海量共享資源，充分滿足了讀者的多層次、多方面、多樣性的借閱需求。

（二）依托“斗門(mén)流動(dòng)分館”，積極爭(zhēng)取省級(jí)資源

以“廣東流動(dòng)圖書(shū)館”斗門(mén)分館為切入點(diǎn)，大力爭(zhēng)取引進(jìn)省級(jí)圖書(shū)資源和電子資源。2014年5月，與省立中山圖書(shū)館簽訂《流動(dòng)圖書(shū)館二期效能提升協(xié)議》，在去年省館支持的2.6萬(wàn)冊(cè)流動(dòng)圖書(shū)的基礎(chǔ)上，今年為斗門(mén)流動(dòng)館注入1500冊(cè)新書(shū)。同時(shí)，共享省館特色展覽“粵港澳歷史建筑攝影展”、“全球圖書(shū)館之旅”等共４期。

（三）著手籌建地方特色館藏文庫(kù)

今年9月發(fā)布《斗門(mén)區(qū)地方文獻(xiàn)征集公告》，啟動(dòng)地方特色館藏文庫(kù)建設(shè)，旨在保存斗門(mén)建縣以來(lái)的優(yōu)秀文學(xué)作品，使具有斗門(mén)本土特色的文化得以收藏與傳承，為更多的群眾了解斗門(mén)本土文化提供平臺(tái)，促進(jìn)本地文化事業(yè)發(fā)展。該文庫(kù)將作為斗門(mén)圖書(shū)館特色館藏文獻(xiàn)的一部分，永久珍藏。目前，已收集整理《遠(yuǎn)去的行當(dāng)》、《斗門(mén)地方志》等地方文獻(xiàn)共291冊(cè)，來(lái)自各單位、團(tuán)體或個(gè)人，涉及本地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化等不同學(xué)科，為下一步數(shù)據(jù)錄入與建庫(kù)做好前期準(zhǔn)備。

二、對(duì)接群眾需求，提升圖書(shū)館整體服務(wù)水平

（一）延長(zhǎng)開(kāi)放時(shí)間，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境

今年，圖書(shū)館踐行黨的群眾路線，在充分汲取讀者意見(jiàn)之后，克服人手緊、任務(wù)重的困難，科學(xué)安排人員，自6月3日起，從原來(lái)的每周開(kāi)放6天的基礎(chǔ)上，周二至周五增加開(kāi)放時(shí)間至晚上9:30，每周共延長(zhǎng)開(kāi)放10小時(shí)，進(jìn)一步滿足讀者的閱讀需求。為了給廣大讀者營(yíng)造更加溫馨舒適的閱讀環(huán)境，投入資金對(duì)館內(nèi)進(jìn)行綠化美化，增加自修室座席30個(gè)，圖書(shū)借閱區(qū)個(gè)性化閱覽沙發(fā)20套，使閱讀環(huán)境得到較大的改善。并在館內(nèi)醒目位置增添溫馨告示牌，營(yíng)造文明閱讀的良好氛圍。

至今年12月份，圖書(shū)館共接待到館讀者5.9萬(wàn)人次，外借圖書(shū)6萬(wàn)冊(cè)，外借率與往年相比有了極大的提高。

 （二）建移動(dòng)電子閱覽室，增添網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)

為適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，讓讀者隨時(shí)隨地快捷閱讀，提高讀者的閱讀體驗(yàn)，今年新購(gòu)210種電子期刊，并建成“手機(jī)圖書(shū)館”數(shù)字化閱讀平臺(tái)，引入二維碼技術(shù)，讓讀者快捷使用圖書(shū)館網(wǎng)站的圖文版或手機(jī)版電子期刊。通過(guò)建設(shè)OPAC圖書(shū)查詢系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了為廣大讀者提供遠(yuǎn)程信息資源檢索服務(wù)，廣大讀者可通過(guò)斗門(mén)區(qū)圖書(shū)館網(wǎng)站在線查詢館藏所有圖書(shū)信息以及本人在區(qū)圖書(shū)館借還圖書(shū)的情況。

（三）打造全方位服務(wù)平臺(tái)，加強(qiáng)宣傳主動(dòng)性

 為了擴(kuò)展圖書(shū)館與讀者的溝通渠道，加強(qiáng)與讀者的互動(dòng)，提升讀者服務(wù)體驗(yàn)，給讀者傳遞方便快捷的信息，圖書(shū)館在廣泛利用咨詢臺(tái)、讀者信箱、電子郵件等傳統(tǒng)信息服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)上，充分利用電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)以及微博等新興媒體，開(kāi)展館情發(fā)布和各類信息咨詢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，圖書(shū)館新網(wǎng)站自5月發(fā)布以來(lái)，訪問(wèn)量超過(guò)4.5萬(wàn)次，各平臺(tái)共回應(yīng)讀者的參考咨詢3212余件（封）。圖書(shū)館建立的多樣性溝通方式，進(jìn)一步加強(qiáng)了與讀者的互動(dòng)，有效吸引了眾多群眾走進(jìn)圖書(shū)館，了解圖書(shū)館，融入到圖書(shū)館豐富多彩的活動(dòng)中，也增強(qiáng)了圖書(shū)館自身的發(fā)展動(dòng)力。

三、延伸服務(wù)觸角，拓展圖書(shū)館社會(huì)化服務(wù)功能

在完善基本業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，圖書(shū)館通過(guò)舉辦豐富多彩的閱讀、展覽、講座等文化活動(dòng)，滿足讀者的多元需求，成為市民喜愛(ài)的文化休閑場(chǎng)所，營(yíng)造全區(qū)愛(ài)閱讀、愛(ài)學(xué)習(xí)的良好氛圍。全年共舉辦各類型讀者活動(dòng)67次，其中展覽10次，視頻講座30次，閱讀推廣6次。

（一）開(kāi)展“全民閱讀”活動(dòng)

圖書(shū)館以今年第十九個(gè)世界讀書(shū)日此為契機(jī)，結(jié)合斗門(mén)區(qū)首屆珠海市民文化節(jié)的啟動(dòng)，組織了閱讀征文、快樂(lè)故事會(huì)、圖書(shū)互換和書(shū)單征集等一系列豐富多彩的閱讀活動(dòng)。包括與省立中山圖書(shū)館合作舉辦了“4.23世界讀書(shū)日秀出你精彩”征文活動(dòng)，與區(qū)婦聯(lián)、珠海容閎國(guó)際幼稚園合作舉辦了“把愛(ài)傳出去、把幸福帶回家”親子圖書(shū)互換活動(dòng)、兒童故事繪本分享活動(dòng)，舉辦了3期“4.23”世界文學(xué)名人視頻講座，開(kāi)展“您點(diǎn)書(shū)、我采購(gòu)”書(shū)單征集等系列活動(dòng)，極大地激發(fā)了讀者讀書(shū)的熱情，是圖書(shū)館發(fā)揮文化傳承功能的一個(gè)有益開(kāi)端。 

（二）引進(jìn)高品質(zhì)展覽和視頻講座文化資源

積極轉(zhuǎn)變思維，突破本地文化資源，引進(jìn)國(guó)家、省、市級(jí)圖書(shū)館高品質(zhì)展覽和視頻講座文化資源，為社會(huì)公眾提供多樣化服務(wù)。其中從國(guó)家圖書(shū)館引進(jìn)“漢字展——文化津梁中國(guó)奇跡”大型圖片展覽和從省立中山圖書(shū)館引進(jìn)“粵港澳歷史建筑攝影展”，兩個(gè)展覽設(shè)計(jì)精美、內(nèi)容豐富，讓我區(qū)群眾足不出戶也能享用國(guó)家級(jí)、省級(jí)文化大餐，廣泛受到群眾好評(píng)。

（三）送文化到軍營(yíng)

為豐富斗門(mén)區(qū)武警中隊(duì)官兵的精神文化生活，今年4月，與斗門(mén)區(qū)武警中隊(duì)簽訂了《斗門(mén)區(qū)圖書(shū)館流動(dòng)服務(wù)點(diǎn)》建設(shè)協(xié)議，并為武警官兵們送上首批圖書(shū)與期刊，內(nèi)容涉及文學(xué)、藝術(shù)、軍事、歷史等優(yōu)秀期刊20種60冊(cè)，圖書(shū)200冊(cè)，并根據(jù)官兵的實(shí)際需求，定期對(duì)圖書(shū)、期刊進(jìn)行更換、補(bǔ)充和調(diào)整。這是我館參照“廣東流動(dòng)圖書(shū)館”模式，在去年設(shè)立的新青科技工業(yè)園、斗門(mén)鎮(zhèn)、乾務(wù)鎮(zhèn)等三個(gè)流動(dòng)圖書(shū)服務(wù)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，新設(shè)立的第四個(gè)服務(wù)點(diǎn)。武警中隊(duì)服務(wù)點(diǎn)的設(shè)立，僅豐富了軍營(yíng)的文化生活，也讓文化資源流動(dòng)起來(lái)，進(jìn)一步提高館藏的使用效率。

（四）推出新生網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)便民服務(wù)

今年，珠海市教育部門(mén)推出了中小學(xué)新生網(wǎng)絡(luò)報(bào)名服務(wù)，區(qū)圖書(shū)館針對(duì)部分對(duì)電腦和網(wǎng)絡(luò)不懂操作的群眾，首次嘗試?yán)霉参幕?wù)設(shè)施免費(fèi)提供公眾服務(wù)，推出了協(xié)助群眾上網(wǎng)注冊(cè)的便民服務(wù)，受到群眾好評(píng)。通過(guò)網(wǎng)站首頁(yè)公告欄顯著位置公布報(bào)名系統(tǒng)的連接，并利用斗門(mén)區(qū)圖書(shū)館官方微博宣傳等方式，對(duì)此項(xiàng)便民服務(wù)進(jìn)行了廣泛宣傳，協(xié)助群眾利用館內(nèi)網(wǎng)絡(luò)及電子閱覽室電腦完成注冊(cè)、查詢。此創(chuàng)新的服務(wù)方式，讓公共文化設(shè)施的公眾服務(wù)能量得以充分釋放，擴(kuò)大了傳統(tǒng)的文化服務(wù)范圍，為“文化惠民”做出了最好的詮釋。