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珠海市斗門(mén)區(qū)園林綠化所2014年度部門(mén)決算

目　  錄

第一部分 珠海市斗門(mén)區(qū)園林綠化所概況

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 2014年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

第一部分 珠海市斗門(mén)區(qū)園林綠化所概況

一、珠海市斗門(mén)區(qū)園林綠化所職能簡(jiǎn)述

斗門(mén)區(qū)園林綠化所主要職責(zé)包括：

（1）負(fù)責(zé)井岸城區(qū)、城東城區(qū)和新青工業(yè)園的綠化樹(shù)、綠地的日常養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)城區(qū)的綠化及病蟲(chóng)害防治等管養(yǎng)工作。

（2）負(fù)責(zé)霞山公園的公園基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、保潔清理、山林管理等管養(yǎng)工作；

（3）承辦上級(jí)部門(mén)和區(qū)市政園林管理處交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

珠海市斗門(mén)區(qū)園林綠化所部門(mén)決算由1個(gè)單位構(gòu)成，具體納入珠海市斗門(mén)區(qū)園林綠化所2014年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

　　　　　　　　　　　  第二部分 2014年度部門(mén)決算表

　　　　　　　　　　　　　　　  表一 收入支出決算總表

部門(mén)名稱(chēng) ：　 珠海市斗門(mén)區(qū)園林綠化所　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  單位：萬(wàn)元

　　　　　  表二 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門(mén)名稱(chēng)： 珠海市斗門(mén)區(qū)園林綠化所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際收支余情況。
　  3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄?！　　　　?　　　　　　　　　　　　　　 

表三 政府性基金預(yù)算支出決算表

部門(mén)名稱(chēng)： 珠海市斗門(mén)區(qū)園林綠化所　　　　　　　　　　 　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算實(shí)際收支余情況。
　  3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄。　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 

注：本表反映部門(mén)本年度用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出情況。

　1欄=（2+3+4）欄。

第三部分 2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度收入總計(jì)7211萬(wàn)元，支出總計(jì)3780萬(wàn)元。

二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余93萬(wàn)元，本年收入1121萬(wàn)元，本年支出1190萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24萬(wàn)元。

公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出93萬(wàn)元，占7.82%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1097萬(wàn)元，92.18%。

三、政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度政府性基金財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年，珠海市斗門(mén)區(qū)園林綠化所部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.12萬(wàn)元，比上年減少14.98萬(wàn)元，下降99.21%。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車(chē)租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

（三）公務(wù)接待費(fèi)決算0.12萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開(kāi)會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)4批，10人次，共1182.00元。

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

2014年，我所主要完成以下幾方面工作：

（一）制定計(jì)劃，分步實(shí)施綠化美化工程任務(wù)

2014年我所的綠化美化工作主要包括如下內(nèi)容：1.開(kāi)展新春與植樹(shù)節(jié)期間植樹(shù)活動(dòng)；2.補(bǔ)植城區(qū)各路段缺失苗木；3.重點(diǎn)公路S272兩側(cè)綠化建設(shè)； 4.重要節(jié)點(diǎn)的綠化建設(shè)，包括友誼橋南、易樂(lè)園門(mén)口、珠海大橋西南側(cè)等節(jié)點(diǎn)；6.機(jī)場(chǎng)高速、高欄高速出入口的綠化建設(shè)。

我所今年的綠化美化工作分為兩大階段：1.上半年完成新春植樹(shù)與植樹(shù)節(jié)期間植樹(shù)工程、城區(qū)行道樹(shù)補(bǔ)植工程、S272公里兩側(cè)綠化工程；2.下半年完成城區(qū)重要節(jié)點(diǎn)的綠化建設(shè)，機(jī)場(chǎng)高速的綠化建設(shè)和S272北延段的綠化建設(shè)工程。

（二）全面開(kāi)展植樹(shù)活動(dòng)，推動(dòng)綠化美化建設(shè)高潮

從2月初至3月底，我所抓住春季植樹(shù)的好時(shí)期，開(kāi)展了多項(xiàng)植樹(shù)活動(dòng)，掀起新一輪的綠化美化建設(shè)高潮：

1、新春植樹(shù)活動(dòng)。包括白藤三路、白藤四路、騰達(dá)一路、湖中路等路段。新春伊始，我所工作人員對(duì)這些路段進(jìn)行綠化改造，面積達(dá)7500平方米，共種植小葉欖仁、秋楓、藍(lán)花楹等喬木1395棵，黃金榕球、九里香等灌木21268棵。種植后，改變了這些路段植物品種單調(diào)且沒(méi)有層次感的舊貌，為這些路段添彩加綠，增加植物層次，展示了生動(dòng)而豐富的綠化景觀。

2、植樹(shù)節(jié)期間植樹(shù)活動(dòng)。3月8日至3月底，在珠峰大道東起點(diǎn)南側(cè)、井岸二橋西側(cè)、尖峰橋兩側(cè)綠化舉行植樹(shù)活動(dòng)。種植面積達(dá)10萬(wàn)平方米，其中新增綠地面積為35204平方米，填土20000方。共種植木棉、美麗異木棉、小葉欖仁等喬木3931棵，毛杜鵑、紅繼木等灌木36萬(wàn)株。種植地點(diǎn)均為我區(qū)的重要節(jié)點(diǎn)，采用生態(tài)式的密植，植物品種豐富，種植后，綠樹(shù)成林，色彩亮麗，高矮有致，呈現(xiàn)良好的生態(tài)效果。

（三）查缺補(bǔ)漏，補(bǔ)植城區(qū)各路段缺失苗木

我所對(duì)城區(qū)各路段缺失苗木進(jìn)行補(bǔ)植，完成中興路、龍井路、橋北二路、橋北三路、江灣二路、江灣三路、渡江路、南苑路、西堤路等城區(qū)各路段及新青工業(yè)園缺失喬木的補(bǔ)植。共補(bǔ)植喬木秋楓、紫荊等喬木1081棵，黃金榕球、大紅花等灌木3061棵，鋪植草皮5000多平方米。

（四）提升重點(diǎn)公路S272兩側(cè)綠化，打造生態(tài)景觀林帶

省道S272人行道外側(cè)綠化包括白蕉高速路口至湖心路段及白蕉北延段，綠化路段長(zhǎng)達(dá)14.5公里，面積約12.76萬(wàn)平方米，由我所進(jìn)行施工，植立面分三個(gè)層次：上層以高大喬木與開(kāi)花小喬木的互相搭配為主景，中層以開(kāi)花的夾竹桃、紅絨球?yàn)橹?，如花墻貫穿主線，底層種植簕杜鵑、毛杜鵑、龍船花等灌木，開(kāi)花時(shí)色彩繽紛，艷麗奪目。至12月底，共平整場(chǎng)地12.76萬(wàn)平方米，清理了場(chǎng)地原有的雜草、垃圾、亂石，全線完成S272人行道外側(cè)及北延段的綠化種植，共種植秋楓、盆架子、紫荊等喬木13.7萬(wàn)棵，簕杜鵑、龍船花、夾竹桃等灌木及地被114.5萬(wàn)袋。生態(tài)景觀林帶已初現(xiàn)端倪。

（六）精心施工，提升城區(qū)重要節(jié)點(diǎn)綠化檔次

我所對(duì)友誼橋南、易樂(lè)園門(mén)口、珠海大橋西南側(cè)等地進(jìn)行清理，經(jīng)過(guò)清理雜草、拆除違章房屋及水泥板等工作，再進(jìn)行綠化建設(shè)。共種植喬木124棵，種植品種以大香樟、大腹木棉、美麗異木棉等高大景觀樹(shù)種為主，搭配自然組團(tuán)的開(kāi)花小喬木與常綠喬木，再配以五顏六色的地被，體現(xiàn)出大氣壯麗而又不失柔和的綠化景觀，為斗門(mén)區(qū)綠化增添了幾個(gè)奪人眼目的亮點(diǎn)。

（七）綠化高速公路互通與出入口，拓展綠色視野

我所完成機(jī)場(chǎng)高速乾務(wù)互通和高欄高速黃楊大道入口約3.88萬(wàn)平方米的綠化建設(shè)，共種植秋楓、小葉欖仁等喬木630棵，紅繼木球、大紅花球等 1077棵。