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珠海市斗門區(qū)市政園林管理處2014年度部門決算

目　  錄

第一部分 珠海市斗門區(qū)市政園林管理處概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門決算情況說明

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

第一部分 珠海市斗門區(qū)市政園林管理處概況

一、珠海市斗門區(qū)市政園林管理處職能簡(jiǎn)述

斗門區(qū)市政園林管理處是主管斗門城區(qū)市政、園林、環(huán)衛(wèi)、路燈行業(yè)以及全區(qū)戶外廣告管理的工作部門，主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)市政設(shè)施、園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、城區(qū)照明、城區(qū)地下空間綜合利用等方面的方針、政策和法律法規(guī)。

（二）組織編制城區(qū)范圍內(nèi)市政設(shè)施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明、市容綜合管理、戶外廣告設(shè)施設(shè)置方面的專業(yè)規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。

（三）負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)市政設(shè)施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明和戶外廣告設(shè)施的行業(yè)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市容貌和環(huán)境衛(wèi)生工作；指導(dǎo)各鎮(zhèn)、街、園區(qū)開展城市管理養(yǎng)護(hù)工作和各種創(chuàng)建達(dá)標(biāo)工作；組織協(xié)調(diào)專項(xiàng)治理等重大活動(dòng)。

（四）擬訂區(qū)級(jí)城市維護(hù)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的年度計(jì)劃及資金劃撥計(jì)劃，并對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督。

（五）組織城區(qū)范圍內(nèi)市政、環(huán)衛(wèi)、照明等城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維修改造；組織實(shí)施城區(qū)范圍內(nèi)公共綠地、公園規(guī)劃建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)地下管線的綜合協(xié)調(diào)管理工作。

（六）組織開展市政設(shè)施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明等方面的宣傳教育。

（七）承辦區(qū)人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

珠海市斗門區(qū)市政園林管理處屬于財(cái)政核撥事業(yè)單位，下屬區(qū)市政管理所、區(qū)園林綠化所、區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所和區(qū)路燈管理所均為財(cái)政核補(bǔ)事業(yè)單位。

納入珠海市斗門區(qū)市政園林管理處2014年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

注：本表反映部門本年度用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出情況。

 1欄=（2+3+4）欄。

第三部分 2014年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2014年度收入總計(jì)17315.50萬元，支出總計(jì)16061.94萬元。

二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.58萬元，本年收入2332.32萬元，本年支出2332.65萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.25萬元。

公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出6.22萬元，占0.27%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.06萬元，占0.17%；節(jié)能環(huán)保支出122.10萬元，占5.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)2200.27萬元，占94.32%。

三、政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度政府性基金財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年，珠海市斗門區(qū)市政園林管理處“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.84萬元，比上年下降3.65萬元，下降81%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0下降（增長(zhǎng)）。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.49萬元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的58%，比上年減少2.59萬元，下降84%。

開支內(nèi)容包括：

1.在我區(qū)公車改革收繳車輛中調(diào)配1輛工作車給區(qū)市政園林管理處使用，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬元。

2.公務(wù)用車保有量為1輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.49萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)決算0.35萬元。公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)4批次，35人次，共3483元占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的42%，比上年減少1.06萬元，下降75%。

第四部分  2014年度取得的主要事業(yè)成效

2014年我們重點(diǎn)做了以下幾方面工作：

一、積極實(shí)施美化綠化大提升行動(dòng)，城區(qū)綠化品質(zhì)明顯提升

（一）開展春季植樹活動(dòng)

一是開展新春植樹活動(dòng)。對(duì)白藤三路、白藤四路、騰達(dá)一路、湖中路等路段進(jìn)行綠化改造，增植補(bǔ)植小葉欖仁、秋楓、藍(lán)花楹等喬木1395棵，黃金榕球、九里香等灌木21268棵，使這些路段植物層次豐富，展示了生動(dòng)的城市綠化景觀。

二是開展植樹節(jié)植樹活動(dòng)。在珠峰大道東起點(diǎn)南側(cè)、井岸二橋西側(cè)、尖峰橋兩側(cè)綠化進(jìn)行植樹活動(dòng)，場(chǎng)地面積達(dá)10萬平方米，填土20000方，新增種植木棉、美麗異木棉、小葉欖仁等喬木3931棵，毛杜鵑、紅繼木等灌木36萬株，綠地面積35204平方米。種植后，這些城市空間節(jié)點(diǎn)綠樹成林，收到了良好的生態(tài)效果。

（二）補(bǔ)植城區(qū)主要道路缺失苗木

對(duì)城區(qū)主要道路，以及新青工業(yè)園的缺失喬木進(jìn)行全面補(bǔ)植，補(bǔ)植秋楓、紫荊等喬木1081棵，黃金榕球、大紅花等灌木3061棵，鋪植草皮5000多平方米。

（三）提升城市干道S272兩側(cè)綠化

省道S272人行道外側(cè)綠化范圍包括白蕉高速路口至湖心路段，以及白蕉北延段，長(zhǎng)度共14.5公里，面積約12.76萬平方米，工程填土共3.3萬方，平整場(chǎng)地12.76萬平方米，種植秋楓、盆架子、紫荊等喬木共13.7萬棵，簕杜鵑、龍船花、夾竹桃等灌木及地被114.5萬袋。綠化帶上層以高大喬木與開花小喬木的互相搭配為主景，中層以開花的夾竹桃、紅絨球?yàn)橹鳎讓臃N植簕杜鵑、毛杜鵑、龍船花等灌木，開花時(shí)色彩繽紛，生態(tài)景觀林帶初現(xiàn)端倪。

（四）提升城區(qū)重要節(jié)點(diǎn)綠化檔次

對(duì)友誼橋南、易樂園門口、珠海大橋西南側(cè)等城區(qū)重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行綠化提升，種植喬木共124棵，種植品種以大香樟、大腹木棉、美麗異木棉等高大景觀樹種為主，搭配自然組團(tuán)的開花小喬木與常綠喬木，再配以五顏六色的地被，體現(xiàn)出大氣壯麗而又不失柔和的綠化景觀。

（五）高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)高速公路互通與出入口綠化

對(duì)機(jī)場(chǎng)高速乾務(wù)互通出入口和高欄高速黃楊大道入口，按照高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高水平進(jìn)行綠化建設(shè)，建成綠化面積3.88萬平方米，種植秋楓、小葉欖仁等喬木共630棵，種植紅繼木球、大紅花球等灌木 1077棵。

（六）整治金灣立交周邊環(huán)境

對(duì)金灣立交斗門部分一公里范圍內(nèi)的道路周邊，種植日本絲木棉、紅花雞蛋花等喬木100棵，種植桂花、大葉傘等灌木56344棵，鋪植草皮6000多平方米。

（七）改造提升老舊小區(qū)綠化

對(duì)江灣西一苑和美灣南小區(qū)兩個(gè)老舊小區(qū)的原有花壇進(jìn)行綠化提升，改造面積共1465平方米，種植盆架子、雞冠刺桐等喬木共26棵，種植紅繼木球、七彩大紅花球等灌木18759棵，鋪植草皮816多平方米。

（八）打造精品社區(qū)公園

今年我區(qū)建設(shè)改造10個(gè)社區(qū)公園，具體是霞山小游園、美澳園二區(qū)小游園、江灣三路東小游園、白藤頭小游園、藤景苑小游園、白藤一路東小游園、好景小游園、群興社區(qū)健身廣場(chǎng)、白蕉小游園二期及連興小游園。建設(shè)工程規(guī)劃用地總面積25074平方米，種植秋楓、鳳凰木等喬木共555棵，黃金香柳、四季桂花等灌木75360棵，鋪植草皮13697多平方米。

二、及時(shí)維護(hù)市政設(shè)施

一是對(duì)朝福東路、朝福路、朝南路、飛龍街和渡江路的人行道進(jìn)行升級(jí)改造；二是修復(fù)被盜、破損嚴(yán)重的雨水井蓋達(dá)612座；三是修復(fù)道路路面7580平方米；四是修復(fù)管道下沉的有12處；五是清淤疏通道路下水道長(zhǎng)度352千米；六是整治多處水浸黑點(diǎn)，包括廣場(chǎng)南街、環(huán)山北路口、工業(yè)大道北澳路口、龍井東路、新青三路、新青五路、金太路等路段的水浸黑點(diǎn)；七是實(shí)施對(duì)珠海大道鶴洲北段道路兩旁8000多米的防護(hù)欄進(jìn)行日常養(yǎng)護(hù)。

三、加強(qiáng)改善城市環(huán)境衛(wèi)生

一是加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)日常養(yǎng)護(hù)工作，開展市容環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)共347次，清理衛(wèi)生死角共396個(gè)，清理各類垃圾共1834噸，清理亂張貼城市“牛皮癬” 83萬多張。

二是實(shí)施對(duì)珠海大道鶴洲北段和省道S272道路兩旁實(shí)施常態(tài)環(huán)衛(wèi)保潔工作。

四、做好我區(qū)生活垃圾無害化處理工作

一是從2013年5月起，我區(qū)的生活垃圾全部運(yùn)往市西坑尾垃圾場(chǎng)處理，我區(qū)生活垃圾無害化處理率達(dá)100%。二是委托專業(yè)公司及時(shí)將原黃楊山垃圾填埋場(chǎng)的滲濾液運(yùn)送至專業(yè)處理廠處理。

五、保持路燈設(shè)施完好率和亮燈率達(dá)到98%以上

一是及時(shí)認(rèn)真養(yǎng)護(hù)路燈設(shè)施。全年處理故障路燈共1300盞次，更換鎮(zhèn)流器38個(gè)，更換LED燈具30多套，更換電線、電纜3200多米，及時(shí)修復(fù)交通肇事車輛撞毀的燈桿18支，保持路燈設(shè)施完好率和亮燈率達(dá)到98%以上。

二是積極認(rèn)真推進(jìn)《斗門區(qū)智能化LED路燈節(jié)能改造合同能源管理采購(gòu)項(xiàng)目》。配合做好改造前的基礎(chǔ)工作，開展道路基本情況、路燈數(shù)量、每月電費(fèi)、改造前路面照度等調(diào)查工作，全力協(xié)助中標(biāo)企業(yè)實(shí)施改造項(xiàng)目工作。

三是認(rèn)真落實(shí)專項(xiàng)工作。完成專項(xiàng)任務(wù)有：對(duì)中興路兩座人行天橋輪廓燈進(jìn)行更換；對(duì)西堤路上三個(gè)電動(dòng)水閘進(jìn)行電氣設(shè)施安全改造；對(duì)井乾路垃圾中轉(zhuǎn)站增加安裝三套電源控制箱及五盞LED路燈；完成白藤湖環(huán)湖路路燈工程，新裝路燈141基；協(xié)助斗門鎮(zhèn)政府維修路燈，更換路燈21盞，補(bǔ)打接地極80支，增加安裝水泥桿5支，更換電力電纜230余米，整理路燈線路2000余米；完成東堤路寧海段照明工程，新裝路燈47基；更換管轄范圍內(nèi)的高耗能變壓器4臺(tái)。

六、做好戶外廣告管理工作

一是制定了《省道S272沿線戶外廣告設(shè)施專項(xiàng)整治工作方案》，對(duì)S272、中興路、珠海大道等主干道共615個(gè)違法廣告，分六批移交到城管執(zhí)法部門進(jìn)行強(qiáng)制拆除。聯(lián)合城管部門督促城區(qū)華夏商務(wù)酒店、白藤頭水產(chǎn)市場(chǎng)、桃園商務(wù)酒店等拆除其設(shè)置在樓頂?shù)膹V告招牌。

二是推進(jìn)招牌示范段的建設(shè)。選取了S272段白藤街道辦順聯(lián)建材超市、逸鴻花園、雅景名園、泰和苑、富紅苑五個(gè)小區(qū)和白蕉鎮(zhèn)誠(chéng)業(yè)大廈作為示范點(diǎn)，按照“統(tǒng)一位置、統(tǒng)一高度、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”的要求，規(guī)范設(shè)置戶外招牌。

七、推進(jìn)斗門城鄉(xiāng)垃圾中轉(zhuǎn)建設(shè)項(xiàng)目

一是協(xié)助編制斗門城鄉(xiāng)垃圾設(shè)施建設(shè)相關(guān)方案。協(xié)助完成編制方案4份，具體是：《珠海市斗門區(qū)生活垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》、《斗門區(qū)生活垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站建設(shè)方案》、《斗門區(qū)生活垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站資金管理使用辦法》、《斗門區(qū)生活垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站養(yǎng)護(hù)管理和垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)采購(gòu)方案》。

二是城區(qū)6座生活垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站建設(shè)全面推進(jìn)。根據(jù)區(qū)委區(qū)府工作部署，我區(qū)城區(qū)計(jì)劃建設(shè)生活垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站共6座，目前，3座改建中轉(zhuǎn)站現(xiàn)已基本完成，3座新建中轉(zhuǎn)站正在推進(jìn)中。

三是做好垃圾分類的行業(yè)指導(dǎo)工作。《斗門區(qū)農(nóng)村生活垃圾分類工作試點(diǎn)方案》已編制完成上報(bào)區(qū)政府。

八、積極投入防控登革熱工作

一是園林綠化方面，對(duì)霞山公園、白藤小區(qū)、新青工業(yè)園、美灣南（北）小區(qū)等人流密集的綠化進(jìn)行綠地除草、噴藥、衛(wèi)生死角清理，出動(dòng)了200多人次，清理草坪約73000㎡，運(yùn)輸清理雜草垃圾90多車次共190噸，噴灑農(nóng)藥6車。二是環(huán)衛(wèi)方面，開展地毯式全面清理管養(yǎng)范圍的垃圾，進(jìn)行專項(xiàng)整治212次，出動(dòng)人員2.2萬人次,清理衛(wèi)生死角共559多處，清理垃圾量達(dá)1480多噸。三是市政方面，全面疏通下水道，處理污水橫流、漬水地帶50多處。