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斗門區(qū)2022年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支

審計查出問題整改情況的報告

——2024年3月20日斗門區(qū)第五屆人民代表大會

常務(wù)委員會第二十二次會議

區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會：

　　受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)就斗門區(qū)2022年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況報告如下，請審議。

　　一、審計整改工作推進(jìn)情況

　　區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計整改工作，深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于審計查出問題整改工作的部署要求，多次召開會議研究部署審計整改工作；各部門各單位認(rèn)真落實(shí)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機(jī)制的意見》及省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機(jī)制的若干措施》的相關(guān)要求、區(qū)委審計委員會整改工作部署要求和區(qū)人大常委會意見，層層壓實(shí)責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)整改工作。

　　各相關(guān)整改責(zé)任單位高度重視審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)整改主體責(zé)任，認(rèn)真研究審計意見和建議，逐項(xiàng)研究梳理問題清單，制定整改方案，明確目標(biāo)和時限。區(qū)審計局加強(qiáng)審計整改“清單式”分類管理，按立行立改、分階段整改、持續(xù)整改3種類型分別明確整改要求，積極指導(dǎo)、督促被審計單位深入落實(shí)審計整改工作，逐項(xiàng)明確整改責(zé)任主體、整改時限，實(shí)行動態(tài)管理，跟蹤檢查、對賬銷號。定期開展審計整改“回頭看”，定期分析研判，鞏固整改成果。

　　二、審計查出問題的整改總體情況及成效

　　《斗門區(qū)人民政府關(guān)于2022年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》披露了財政管理審計、重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目審計、國有企業(yè)審計及公共投資項(xiàng)目審計四個方面共78個問題，截至目前，已完成整改70個，整改到位率89.74%，其它問題也正在推進(jìn)整改中。

　?。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強(qiáng)財政預(yù)算及重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目管理，提高資金使用效益

　　一是規(guī)范預(yù)算調(diào)整編制管理，明確相關(guān)單位調(diào)整預(yù)算的同時調(diào)整預(yù)算績效目標(biāo)，有關(guān)部門加強(qiáng)審核，壓減低效、無效支出，騰出財力優(yōu)先保障重點(diǎn)支出，切實(shí)保障財政資金使用效益。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，相關(guān)單位已編制資金使用計劃，加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度；加大對投資項(xiàng)目預(yù)付款的使用監(jiān)督力度，加強(qiáng)用款審核，確保?？顚Ｓ茫岣哓斦Y金安全和使用效益。三是加強(qiáng)財政資金收繳管理，相關(guān)單位、區(qū)屬國有企業(yè)已上繳存量資金和應(yīng)繳未繳利潤共3145.71萬元。

　?。ǘ┻M(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)保值增值

　　一是相關(guān)責(zé)任單位已據(jù)實(shí)調(diào)整資產(chǎn)賬目，確保賬實(shí)相符，真實(shí)反映國有資產(chǎn)情況。二是摸清底數(shù)精準(zhǔn)盤活，相關(guān)單位已開展國有企業(yè)國有資產(chǎn)清查，對閑置資產(chǎn)制定盤活方案，并成立專門工作組推進(jìn)物業(yè)資產(chǎn)盤活工作，保證國有資產(chǎn)保值增值。三是完善國有企業(yè)監(jiān)督管理制度，已修訂印發(fā)多項(xiàng)國有企業(yè)監(jiān)督管理制度，強(qiáng)化國有企業(yè)內(nèi)控管理，提高風(fēng)險管理意識。

　?。ㄈ┻M(jìn)一步加強(qiáng)投資項(xiàng)目管理，促進(jìn)項(xiàng)目更好落地

　　一是深化投資項(xiàng)目前期工作，相關(guān)單位強(qiáng)化項(xiàng)目分析和論證，做好項(xiàng)目績效評估，加強(qiáng)施工設(shè)計審核，已優(yōu)化設(shè)計方案節(jié)約投資成本，保障項(xiàng)目高效推進(jìn)和投資成效。二是規(guī)范項(xiàng)目招投標(biāo)管理，相關(guān)企業(yè)已修訂完善招投標(biāo)工作規(guī)則，組織相關(guān)人員加強(qiáng)招投標(biāo)管理辦法學(xué)習(xí)，促進(jìn)項(xiàng)目工程招標(biāo)合法合規(guī)。三是加強(qiáng)項(xiàng)目施工質(zhì)量和投資控制管理，代建單位已組織核查按圖施工情況，據(jù)實(shí)核減造價，并對施工單位和監(jiān)理單位進(jìn)行約談及按合同進(jìn)行處罰，加強(qiáng)監(jiān)理單位和施工單位履約管理；相關(guān)單位通過調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算、組織相關(guān)人員開展預(yù)算編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方式，規(guī)范后續(xù)項(xiàng)目預(yù)算編制。

　　三、部分問題未整改到位的原因及下一步措施

　　從整體情況看，大部分單位重視審計整改工作，能根據(jù)審計處理意見落實(shí)整改主體責(zé)任，積極采取措施整改，取得較好成效，但仍有8個問題正在整改。

　　一是涉及財政資金方面問題2個，相關(guān)區(qū)屬國有企業(yè)需上繳財政資金金額較大，正積極籌措資金完成上繳。

　　二是涉及政府投資項(xiàng)目方面問題4個，問題情況復(fù)雜，部分涉及工程項(xiàng)目建設(shè)，需制定審慎穩(wěn)妥的處置方案或結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)度推進(jìn)整改。下一步責(zé)任單位將對已開工項(xiàng)目加快施工作業(yè)，使資金形成實(shí)物工作量；對未開工項(xiàng)目進(jìn)一步研究推進(jìn)。

　　三是涉及國有企業(yè)方面問題2個，需要結(jié)合我區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)改革持續(xù)推進(jìn)整改。相關(guān)部門已制定完善區(qū)屬國有企業(yè)監(jiān)督管理制度，下一步將繼續(xù)完善對區(qū)屬國有企業(yè)的監(jiān)管，并加大財務(wù)監(jiān)管力度。

　　上述未完成整改的問題，區(qū)審計局已向有關(guān)單位發(fā)出督辦函。相關(guān)責(zé)任單位已制定整改計劃，明確整改時限。下一步，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入落實(shí)黨中央、國務(wù)院對審計及審計整改工作的部署要求，自覺接受區(qū)人大監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真抓好審計整改工作，加快整改落實(shí)到位，促進(jìn)審計整改成果轉(zhuǎn)化為治理效能，助力斗門高質(zhì)量發(fā)展。