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——2023年3月28日斗門區(qū)第五屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議

　　區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：

　　受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)就斗門區(qū)2021至2022審計(jì)年度審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

　　一、審計(jì)整改工作總體情況

　　區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計(jì)整改工作，深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于審計(jì)查出問題整改工作的部署要求，多次召開會(huì)議研究部署審計(jì)整改事項(xiàng)，層層壓實(shí)責(zé)任，確保審計(jì)整改落實(shí)到位。

　　區(qū)審計(jì)局堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)問題與解決問題并重，通過建立健全審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制，以問題整改臺(tái)賬及“掛銷號(hào)”制度為抓手，扎實(shí)做好審計(jì)查出問題的整改落實(shí)，以釘釘子精神做實(shí)做好審計(jì)整改“后半篇文章”。根據(jù)問題建立整改臺(tái)賬，及時(shí)跟蹤指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。

　　各相關(guān)責(zé)任單位高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真研究審計(jì)意見和建議，落實(shí)整改主體責(zé)任，制定可行的整改措施。部分責(zé)任單位對(duì)審計(jì)整改進(jìn)行了專題部署，逐項(xiàng)研究梳理問題清單，分解整改責(zé)任，細(xì)化整改措施，明確整改時(shí)限，扎實(shí)推進(jìn)整改工作落實(shí)。

　　二、審計(jì)查出問題的整改情況及成效

　　根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署，區(qū)審計(jì)局對(duì)2021至2022審計(jì)年度審計(jì)報(bào)告披露的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、政策跟蹤審計(jì)、公共投資審計(jì)等五個(gè)方面共143個(gè)問題的整改情況進(jìn)行梳理，相關(guān)責(zé)任單位采取上繳財(cái)政資金、制定管理辦法、完善相關(guān)體制機(jī)制等方式落實(shí)整改。截至2023年2月6日，已完成整改125個(gè)，整改到位率87.41%，其它問題也正在推進(jìn)整改中。

　?。ㄒ唬┐龠M(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效

　　一是預(yù)算單位加強(qiáng)預(yù)決算管理，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，按要求準(zhǔn)確、完整編制預(yù)決算報(bào)表，提前部署預(yù)算項(xiàng)目工作，提高預(yù)算執(zhí)行力度。二是規(guī)范財(cái)政資金收繳管理，責(zé)任單位按要求上繳結(jié)余資金和財(cái)政收入，利用法律途徑加大非稅收入催收力度，共收回財(cái)政資金1590.79萬元。三是強(qiáng)化投資基金管理，印發(fā)投資基金考核辦法，配備符合資質(zhì)的管理人員，促進(jìn)提高基金運(yùn)作效率。四是完善國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定對(duì)國有資產(chǎn)登記入賬，規(guī)范國有資產(chǎn)租賃工作流程。

　　（二）推動(dòng)惠企利民政策落地生效

　　一是直達(dá)資金管理方面，責(zé)任單位將超范圍使用的直達(dá)資金調(diào)整到其他支出項(xiàng)目，支出明細(xì)及時(shí)錄入直達(dá)資金系統(tǒng)。二是“民生微實(shí)事”工程項(xiàng)目管理方面，實(shí)施單位加強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)前期調(diào)研工作，相關(guān)部門簡化審批程序，督促做好后續(xù)維護(hù)，對(duì)未嚴(yán)格按圖施工項(xiàng)目造價(jià)進(jìn)行相應(yīng)扣減。三是企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理方面，各部門加強(qiáng)信息溝通，簡化資金撥付程序，加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理，預(yù)算調(diào)整追加的項(xiàng)目已完成績效目標(biāo)填報(bào)工作。

　?。ㄈ┮?guī)范公共投資項(xiàng)目建設(shè)管理

　　一是責(zé)任單位組織召開質(zhì)量問題整改推進(jìn)會(huì)，督促施工單位完成質(zhì)量問題整改，對(duì)未切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)的監(jiān)理單位進(jìn)行處罰。二是組織相關(guān)單位對(duì)未按圖施工項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)核評(píng)估，確保項(xiàng)目滿足安全使用要求，并明確在結(jié)算時(shí)扣減相應(yīng)款項(xiàng)。三是責(zé)任單位修訂完善招投標(biāo)內(nèi)控制度，合理設(shè)置招標(biāo)條款，規(guī)范招投標(biāo)管理工作。

　?。ㄋ模┐_保領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力規(guī)范運(yùn)行

　　對(duì)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的上級(jí)決策部署執(zhí)行不夠到位、重大經(jīng)濟(jì)決策制度不健全、財(cái)政財(cái)務(wù)管理和專項(xiàng)資金管理使用不規(guī)范等問題，相關(guān)單位采取了相應(yīng)的整改措施。一是完善工作機(jī)制，建立健全規(guī)章制度11項(xiàng)，積極貫徹落實(shí)上級(jí)安排部署，加快推進(jìn)完成各項(xiàng)工作指標(biāo)。二是建立完善內(nèi)部管理控制制度，規(guī)范重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)集體決策，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)和內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)和運(yùn)用，進(jìn)一步提高單位內(nèi)部控制和管理水平。

　?。ㄎ澹┩晟粕鷳B(tài)環(huán)境治理體系

　　對(duì)工業(yè)固廢危廢審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)單位采取了相應(yīng)的整改措施。一是加強(qiáng)固體廢物信息化管理，嚴(yán)格落實(shí)危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記制度，建立企業(yè)申報(bào)信息審核制度，定期篩查核實(shí)問題數(shù)據(jù)，協(xié)助企業(yè)完成危險(xiǎn)廢物申報(bào)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。二是規(guī)范固體廢物處置監(jiān)管，組織開展企業(yè)危險(xiǎn)廢物逾期貯存及監(jiān)管異常情況核查，約談企業(yè)負(fù)責(zé)人督促妥善處置庫存危險(xiǎn)廢物。三是完善管理制度，督促相關(guān)責(zé)任單位建立污泥處置全流程監(jiān)管制度，進(jìn)一步強(qiáng)化污泥處置管理工作。

　　三、部分問題未整改到位的原因及下一步措施

　　從整體情況看，大部分單位重視審計(jì)整改工作，能根據(jù)審計(jì)處理意見落實(shí)整改主體責(zé)任，積極采取措施整改，取得較好成效，但仍有18個(gè)問題未整改到位。主要原因：一是10個(gè)問題屬于分階段整改或持續(xù)整改的問題。如暫付款化解不及時(shí)，清理率較低的問題，需于2023年前消化完畢；部分鎮(zhèn)街河湖“清四亂”部分工作成效不明顯的問題，目前正在收集證據(jù)資料，按照行政處罰程序依法推進(jìn)清拆工作。二是5個(gè)屬于體制機(jī)制的問題，要通過深化改革和完善制度解決。如個(gè)別預(yù)算單位國有資產(chǎn)未納入系統(tǒng)管理、個(gè)別單位改制工作推進(jìn)緩慢的問題，需要隨著機(jī)制改革逐步推進(jìn)；個(gè)別政策文件未細(xì)化，未明確補(bǔ)貼范圍等問題，多個(gè)部門正在共同研究完善相關(guān)制度。三是3個(gè)涉及工程項(xiàng)目推進(jìn)問題，需結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)度推進(jìn)整改。如設(shè)計(jì)變更管理不到位的問題，因第三方安全鑒定未出具最終的審核意見，目前未能完成整改。

　　下一步，區(qū)審計(jì)局將按照區(qū)委、區(qū)政府的要求，繼續(xù)采取有力措施，持續(xù)深化審計(jì)整改工作，壓實(shí)相關(guān)部門單位整改責(zé)任，對(duì)短期內(nèi)難以整改到位的問題，要求責(zé)任單位制定整改方案，細(xì)化整改措施，定期報(bào)送整改情況。對(duì)普遍性、傾向性問題，深入剖析涉及機(jī)制體制、屢審屢犯等難點(diǎn)問題的原因，提出有針對(duì)性的審計(jì)建議，督促責(zé)任單位和行業(yè)主管部門完善健全機(jī)制制度，促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改到位。