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斗門區(qū)2015年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政

收支審計(jì)查出問題整改情況公告

（2017年3月6日）

2016年9月30日,區(qū)三屆人大常委會第四十次會議審議了《關(guān)于斗門區(qū)2015年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告》。根據(jù)審議意見，區(qū)政府高度重視，要求相關(guān)部門根據(jù)審計(jì)意見做好審計(jì)整改落實(shí)，鎮(zhèn)街要專題研究，拿出具體整改辦法。要加強(qiáng)對審計(jì)問題的監(jiān)察管理，由區(qū)審計(jì)局牽頭，制定整改方案報(bào)區(qū)政府，由區(qū)政府督辦室抓好督查督辦。區(qū)審計(jì)局建立整改臺賬，切實(shí)跟進(jìn)督促整改。大部分部門單位都高度重視整改工作，制定整改方案，采取措施落實(shí)整改任務(wù)，協(xié)力推動審計(jì)整改工作取得明顯成效?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　 一、審計(jì)查出問題的整改情況及成效

在2015年度區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)中，審計(jì)部門對區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、區(qū)屬部門預(yù)算執(zhí)行、民生專項(xiàng)資金的管理和使用、重大政府投資管理情況等進(jìn)行檢查，針對發(fā)現(xiàn)的問題線索實(shí)施審計(jì)，涉及30多個(gè)部門單位，查出主要問題36項(xiàng)，涉及重點(diǎn)整改部門單位13家。要求主管部門、關(guān)聯(lián)單位對具體問題逐條逐項(xiàng)跟蹤落實(shí)，督促被審計(jì)單位及時(shí)整改、堵塞漏洞，推動健全體制機(jī)制，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。截至2016年11月23日，審計(jì)工作報(bào)告中涉及的問題36個(gè)，已整改到位的21個(gè)，部分整改的11個(gè)，未整改的4個(gè)。

（一）加強(qiáng)預(yù)算管理，維護(hù)財(cái)政資金安全高效。

對審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分資金未納入預(yù)算管理、非稅收入未及時(shí)繳庫、部門預(yù)算單位資金閑置滯留等影響公共財(cái)政收入的問題，財(cái)政部門進(jìn)行了清理清查。一是加大財(cái)政資金清理繳庫力度。按照審計(jì)要求，區(qū)財(cái)政局將部分以前年度非稅收入繳庫，同時(shí)，加大財(cái)政暫存款清理力度，目前已清理部分上級轉(zhuǎn)移支付資金。二是加快清理區(qū)屬部門單位結(jié)存資金進(jìn)度。10月15日，區(qū)財(cái)政局下發(fā)通知要求各預(yù)算單位對自有賬戶預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行清理，并按規(guī)定上繳財(cái)政統(tǒng)籌使用，減少預(yù)算單位資金結(jié)存。三是做實(shí)投資審計(jì)核減額。通過對5個(gè)重大政府投資項(xiàng)目審計(jì)，核減工程額1065.36萬元。相關(guān)部門按照審計(jì)要求加大審核力度，并以點(diǎn)帶面，進(jìn)一步規(guī)范政府投資工程預(yù)（結(jié)）算和決算審核制度。

（二）建立長效機(jī)制，規(guī)范內(nèi)部管理。

各部門針對自身存在的問題，在糾錯補(bǔ)漏的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理制度，健全長效機(jī)制，改進(jìn)管理方法，實(shí)現(xiàn)科學(xué)有序管理。一是建章立制，規(guī)范管理。至2016年11月，相關(guān)部門共建立完善制度7項(xiàng)。如區(qū)教育局制定《斗門區(qū)本級教育費(fèi)附加使用管理辦法》，并于2016年11月10日起實(shí)施。教育費(fèi)附加的預(yù)算編制、使用和監(jiān)管等規(guī)范了程序，明確了責(zé)任。區(qū)財(cái)政局出臺《斗門區(qū)預(yù)算單位預(yù)算支出進(jìn)度考核暫行辦法》，并將此指標(biāo)納入單位年度崗位目標(biāo)考核體系，加快了預(yù)算單位預(yù)算資金支出進(jìn)度，提高資金使用效率。二是規(guī)范運(yùn)行，建立長效機(jī)制。2016年重點(diǎn)關(guān)注以個(gè)人補(bǔ)貼形式發(fā)放的民生類專項(xiàng)資金，發(fā)現(xiàn)部分單位存在審核不嚴(yán)，導(dǎo)致民生資金被虛報(bào)冒領(lǐng)。相關(guān)職能部門對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題高度重視，切實(shí)落實(shí)整改工作。如區(qū)殘聯(lián)成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化措施抓整改，健全工作機(jī)制，建立專項(xiàng)資金撥付臺賬，落實(shí)層層把關(guān)，嚴(yán)防漏洞。

（三）加強(qiáng)鎮(zhèn)級預(yù)決算管理，摧動財(cái)政體系的整體改革。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)級財(cái)政管理還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，如未編制決算草案、預(yù)算編制不夠細(xì)化、財(cái)政資金未全額納入預(yù)算管理、非稅收入未及時(shí)收繳、存量資金未及時(shí)清理統(tǒng)籌使用、國資管理不夠規(guī)范等問題，影響了資金的使用效益。各鎮(zhèn)街對照審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真開展了自查自糾，并制定相關(guān)措施加強(qiáng)管理，進(jìn)一步推進(jìn)零基預(yù)算改革。

二、未完成整改問題的原因分析

從近年審計(jì)查出問題的整改情況看，被審計(jì)單位對查出問題整改的重視程度逐年提高，審計(jì)查出的大部分問題也都得到了及時(shí)糾正和整改，但由于涉及歷史客觀實(shí)際、制度逐級呈批、清理涉及面廣等因素，一些問題難以在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。從檢查情況來看，影響問題未如期完成整改的主要原因如下：

（一）整改工作量大，進(jìn)一步核實(shí)需時(shí)較長。

部分審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題整改需時(shí)較長。如對區(qū)民政局發(fā)放的低保金、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金存在監(jiān)管漏洞，導(dǎo)致部分專項(xiàng)資金被虛報(bào)領(lǐng)取的問題，由于涉及核查面廣，需要核查我區(qū)領(lǐng)取低保金、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的3531戶（5223人）低保對象的個(gè)人不動產(chǎn)、車輛等信息后，采取措施進(jìn)行整改，在整改期限內(nèi)區(qū)民政局無法按時(shí)完成。

（二）個(gè)別單位不夠重視，影響整改成果落實(shí)。

對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改得到大部分單位的高度重視，或成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組，或制定整改方案，或制定整改措施，但還存在個(gè)別單位不夠重視，經(jīng)再三催促仍未上報(bào)整改情況，或只回復(fù)日后將加強(qiáng)管理而沒有提出具體整改措施，存在“問題年年查，年年有”的現(xiàn)象。

對上述因各種因素而未能及時(shí)完成整改的問題，相關(guān)部門均應(yīng)制定整改計(jì)劃，并指派專人負(fù)責(zé)督辦。區(qū)審計(jì)局也建立了審計(jì)整改臺賬，動態(tài)跟蹤整改進(jìn)度，力求做到整改一個(gè)核銷一個(gè)。

三、下一步審計(jì)整改工作的意見建議

各部門、單位要高度重視審計(jì)問題的整改落實(shí)，把建立健全長效機(jī)制、完善相關(guān)管理制度作為審計(jì)整改的重要內(nèi)容和最終目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)固本強(qiáng)基。

（一）主動適應(yīng)審計(jì)整改新常態(tài)。

按照審計(jì)監(jiān)督全覆蓋的要求，今后對審計(jì)整改的要求將越來越嚴(yán)，標(biāo)準(zhǔn)越來越高，公告力度也越來越大。要轉(zhuǎn)變思想觀念，主動適應(yīng)審計(jì)整改新常態(tài)的要求，既要正視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，又要強(qiáng)化整改責(zé)任，及時(shí)落實(shí)整改，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。

（二）抓住重點(diǎn)，確保實(shí)效。

要抓住財(cái)政資金類問題整改這個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對重點(diǎn)問題進(jìn)行專人催辦，積極推動財(cái)政資金規(guī)范、高效使用，促進(jìn)把更多財(cái)力用于穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)領(lǐng)域，充分發(fā)揮源頭治理的作用。

（三）強(qiáng)化督導(dǎo)，嚴(yán)肅問責(zé)。

通過部門協(xié)作、線索移送等方式，進(jìn)一步強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、財(cái)政稅務(wù)、審計(jì)國資等部門的協(xié)作機(jī)制，全面建立信息共享和審計(jì)整改聯(lián)動機(jī)制，嚴(yán)格問責(zé)追責(zé)。健全審計(jì)整改結(jié)果公告制度，規(guī)范審計(jì)結(jié)果公告程序，擴(kuò)大審計(jì)結(jié)果公告范圍，積極穩(wěn)妥推進(jìn)審計(jì)整改全過程全方位公開，倒逼審計(jì)整改落實(shí)。 

（四）建章立制，堵塞漏洞。

針對審計(jì)查出的問題，要認(rèn)真總結(jié)、舉一反三，從體制機(jī)制方面查擺薄弱環(huán)節(jié)和存在漏洞，加快完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，筑牢基礎(chǔ)防線。深入推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，修訂相關(guān)管理制度，促進(jìn)釋放改革新動能。