日韩AV永久无码精品_91精品自拍九色偷拍_牛牛国产在线精品无码_Av在线手机超碰不卡_吉泽明步AV在线二区三区四区

　　2021年9月14日在斗門(mén)區(qū)第四屆

　　人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四十八次會(huì)議上

　　斗門(mén)區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)   仲生輝

主任、各位副主任、各位委員：

　　我受區(qū)人民政府委托，報(bào)告2020年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)情況，請(qǐng)予審議。

　　根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署，區(qū)審計(jì)局依法審計(jì)了2020年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況。審計(jì)結(jié)果表明，各部門(mén)單位堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)四屆人大六次會(huì)議有關(guān)決議，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況總體較好，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。

　　——財(cái)政收入得到穩(wěn)步增長(zhǎng)。在全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策下，緊緊圍繞組織財(cái)政收入中心工作，落實(shí)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)與稅務(wù)、土儲(chǔ)、國(guó)資等部門(mén)聯(lián)動(dòng)，多渠道開(kāi)源挖潛，積極盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)。全年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入35.21億元，同比增長(zhǎng)25.80%。

　　——財(cái)政體制機(jī)制改革得到深化。積極謀劃區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，出臺(tái)了《珠海市斗門(mén)區(qū)財(cái)政體制改革方案》，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)權(quán)與事權(quán)的劃分。制定了《珠海市斗門(mén)區(qū)區(qū)直預(yù)算編制管理改革方案》，修訂了《珠海市斗門(mén)區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政資金使用審批暫行辦法》。

　　——民生資金得到切實(shí)保障。在加強(qiáng)支持疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展下，認(rèn)真落實(shí)政府過(guò)“緊日子”、嚴(yán)控一般性支出的要求，進(jìn)一步加大民生項(xiàng)目的投入力度。2020年區(qū)公共財(cái)政支出用于教育、科技等九項(xiàng)民生支出 55.76億元，同比增長(zhǎng)25.14%，占一般公共預(yù)算支出81.50%。

　　——審計(jì)查出問(wèn)題得到有效整改。區(qū)人大加強(qiáng)對(duì)各單位審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的監(jiān)督。各部門(mén)單位認(rèn)真整改審計(jì)查出問(wèn)題，上年度審計(jì)查出突出問(wèn)題128個(gè)，已整改到位126個(gè)，正在整改2個(gè)，出臺(tái)相關(guān)制度19項(xiàng)。

　　一、財(cái)政管理審計(jì)情況

　　審計(jì)了區(qū)財(cái)政局具體組織區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和編制區(qū)級(jí)決算草案、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行等情況。2020年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總收入91.97億元、總支出89.47億元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.50億元；政府性基金總收入57.80億元、總支出53.77億元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.03億元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入7.2466億元、總支出7.2461億元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5萬(wàn)元。政府債務(wù)期末余額42.67億元，未突破債務(wù)限額。從審計(jì)情況看，在推動(dòng)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展下，區(qū)財(cái)政局加強(qiáng)統(tǒng)籌管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目、民生支出。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

　?。ㄒ唬﹨^(qū)級(jí)財(cái)政管理方面

　　1.區(qū)屬國(guó)有企業(yè)資本金500萬(wàn)元滯留未實(shí)際使用。

　　1個(gè)單位年初部門(mén)預(yù)算安排“珠海清源商業(yè)咨詢策劃有限公司注冊(cè)資本金”500萬(wàn)元，由于工作啟動(dòng)晚，該款項(xiàng)至2020年底仍滯留賬上。

　　2.國(guó)有資產(chǎn)收益3593.89萬(wàn)元應(yīng)繳未繳。

　　1個(gè)單位于2020年12月才下發(fā)通知要求區(qū)屬國(guó)有企業(yè)上繳2019年度利潤(rùn)款，導(dǎo)致1205.10萬(wàn)元未在當(dāng)年上繳財(cái)政；并且滯留土地補(bǔ)償款余額2000萬(wàn)元、銀行存款利息388.79萬(wàn)元，當(dāng)年未上繳財(cái)政。

　　3.非稅收入2671.24萬(wàn)元應(yīng)收未收。

　　截至2021年2月1日，有17個(gè)執(zhí)收部門(mén)開(kāi)具了繳款通知書(shū)但未完成征收，涉及金額2671.24萬(wàn)元。

　　4.個(gè)別專項(xiàng)資金執(zhí)行率低。

　　區(qū)財(cái)政收到市補(bǔ)2019-2020年度飲用水源保護(hù)區(qū)扶持資金共1.50億元，由于市配套政策未出臺(tái)，導(dǎo)致資金至2021年6月底仍未使用。收到2018-2020年上級(jí)生態(tài)公益林效益補(bǔ)償費(fèi)共671.47萬(wàn)元，由于落界工作未完成，至2021年6月底未發(fā)放到補(bǔ)償對(duì)象，僅下?lián)艿芥?zhèn)財(cái)政。

　　5.財(cái)政績(jī)效管理存在短板。

　　部分項(xiàng)目績(jī)效管理較粗放，11個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未填報(bào)或缺少量化指標(biāo)，涉及金額9701.10萬(wàn)元。個(gè)別重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目未建立動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)調(diào)整機(jī)制，涉及資金500萬(wàn)元。

　?。ǘ╂?zhèn)級(jí)財(cái)政管理方面

　　部分鎮(zhèn)級(jí)資金安排項(xiàng)目績(jī)效管理不完善。1個(gè)鎮(zhèn)部分項(xiàng)目存在自評(píng)表缺項(xiàng)漏項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)落實(shí)情況未細(xì)化項(xiàng)目等問(wèn)題。1個(gè)鎮(zhèn)部分項(xiàng)目存在未填寫(xiě)是否保留的自評(píng)建議及原因說(shuō)明、未對(duì)績(jī)效總體目標(biāo)的覆蓋情況、受益群體等進(jìn)行細(xì)化的問(wèn)題。

　　二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況

　　審計(jì)了50個(gè)區(qū)直一級(jí)預(yù)算單位，重點(diǎn)抽查了10個(gè)單位，現(xiàn)場(chǎng)核查了7個(gè)單位。從審計(jì)情況看，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

　?。ㄒ唬┎糠猪?xiàng)目未填報(bào)績(jī)效總目標(biāo)

　　14個(gè)預(yù)算單位年中預(yù)算追加的15個(gè)項(xiàng)目（單個(gè)金額50萬(wàn)元以下）均未在績(jī)效填報(bào)系統(tǒng)中填報(bào)績(jī)效總目標(biāo)，涉及金額261.89萬(wàn)元。

　　（二）加油卡結(jié)余資金21.24萬(wàn)元未上繳財(cái)政

　　2020年底有69個(gè)預(yù)算單位2020年加油卡結(jié)余資金共125.23萬(wàn)元未上繳財(cái)政。截至2021年6月10日，仍有14個(gè)單位未上繳款項(xiàng)共21.24萬(wàn)元。

　　（三）土地租賃收入34.38萬(wàn)元未上繳國(guó)庫(kù)

　　截至2021年4月，1個(gè)單位租金收入34.38萬(wàn)元，未上繳國(guó)庫(kù)。

　?。ㄋ模┎糠謫挝缓贤炗啿粐?yán)謹(jǐn)、超進(jìn)度付款

　　1.4個(gè)預(yù)算單位有4份服務(wù)合同,在項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容尚未開(kāi)展或未完成的情況下，僅憑發(fā)票單據(jù)即出具項(xiàng)目驗(yàn)收合格報(bào)告并一次性全額付款，涉及金額115.60萬(wàn)元。

　　2.1個(gè)預(yù)算單位應(yīng)急設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，在竣工驗(yàn)收后即全款支付了工程結(jié)算款40.61萬(wàn)元，未按合同約定預(yù)留質(zhì)量保修金1.22萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┴?cái)政資金38.76萬(wàn)元流向失信聯(lián)合懲戒企業(yè)

　　3個(gè)預(yù)算單位2019-2020年在政府采購(gòu)、財(cái)政資金補(bǔ)助事項(xiàng)中資金流向失信聯(lián)合懲戒企業(yè)，涉及38.76萬(wàn)元。

　?。﹤€(gè)別單位未及時(shí)清理財(cái)政借款400萬(wàn)元

　　1個(gè)單位2017年向珠海文旅發(fā)展有限公司、珠海城投發(fā)展有限公司出借開(kāi)辦費(fèi)共400萬(wàn)元，至今仍未收回。

　　三、“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”審計(jì)情況

　　審計(jì)了政府債務(wù)、扶貧資金、污水管網(wǎng)投資和管理等工作落實(shí)及資金使用管理情況。從審計(jì)情況看，相關(guān)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不斷增強(qiáng)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控；不斷加大扶貧資金投入，脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)取得進(jìn)展；積極推進(jìn)城區(qū)污水管網(wǎng)擴(kuò)建工程建設(shè)，環(huán)境整治持續(xù)改善。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

　?。ㄒ唬┚段鬯畯S管網(wǎng)擴(kuò)建工程建設(shè)長(zhǎng)期滯后，無(wú)法正常發(fā)揮效用

　　井岸污水廠管網(wǎng)擴(kuò)建工程于2009年項(xiàng)目立項(xiàng)，因征地拆遷等原因，歷經(jīng)十年仍未建成投入使用，進(jìn)度嚴(yán)重滯后。Ⅰ標(biāo)段雖于2017年竣工，但Ⅱ標(biāo)段截至2020年11月仍處于施工招標(biāo)階段。由于Ⅱ標(biāo)段建設(shè)緩慢導(dǎo)致Ⅰ標(biāo)段處于閑置狀態(tài)，無(wú)法正常發(fā)揮效用。

　　（二）井岸城區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)工程部分臨時(shí)工程和措施項(xiàng)目未按圖施工，涉及造價(jià)約601.56萬(wàn)元

　　一是施工便道結(jié)構(gòu)層未按圖施工，部分區(qū)域未設(shè)置便道；二是施工圍擋未設(shè)立柱基礎(chǔ)，部分區(qū)域甚至未設(shè)置圍擋；三是施工圍堰工程未按設(shè)計(jì)要求設(shè)置土工膜。

　　（三）預(yù)算造價(jià)計(jì)算不準(zhǔn)確，井岸城區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)工程預(yù)算在計(jì)量、計(jì)價(jià)方面存在誤差，多計(jì)預(yù)算造價(jià)154.64萬(wàn)元

　　（四）設(shè)計(jì)變更管理審批不規(guī)范

　　截至2020年10月10日，井岸城區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)工程已完成或正在實(shí)施的13項(xiàng)設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)，僅5項(xiàng)變更有正式的設(shè)計(jì)變更單及變更圖紙，其余8項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)采用設(shè)計(jì)出具的草圖進(jìn)行施工。

　　四、重大政策措施落實(shí)審計(jì)情況

　　審計(jì)了財(cái)政直達(dá)資金惠企利民、白蕉海鱸現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)(以下簡(jiǎn)稱海鱸產(chǎn)業(yè)園)、推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)保障措施落實(shí)情況。從審計(jì)情況看，有關(guān)部門(mén)圍繞相關(guān)政策并結(jié)合斗門(mén)實(shí)際，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)有關(guān)工作落實(shí)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

　　（一）新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民方面

　　1.1個(gè)單位下達(dá)“中央補(bǔ)2020年困難群眾救助（價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼）資金”不及時(shí)，超過(guò)政策規(guī)定下達(dá)時(shí)間12日，涉及金額132萬(wàn)元。

　　2.2個(gè)新增財(cái)政直達(dá)資金未按規(guī)定單獨(dú)撥付，導(dǎo)致資金管理不規(guī)范，涉及金額420萬(wàn)元。

　　3.公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)資金支出進(jìn)度慢，涉及金額122.80萬(wàn)元。

　?。ǘ┖ｗ|產(chǎn)業(yè)園建設(shè)及資金使用方面

　　1.個(gè)別建設(shè)項(xiàng)目工程管理不到位。一是兩個(gè)村的魚(yú)塘界碑，由于此前未充分征求村民意見(jiàn)，村民要求調(diào)整外型設(shè)計(jì)。受設(shè)計(jì)變更影響，工程進(jìn)展緩慢;二是海鱸產(chǎn)業(yè)園界碑工程現(xiàn)場(chǎng)安裝23座界碑，其中4座界碑未按圖施工。

　　2.3個(gè)公益類項(xiàng)目資金使用率低，涉及金額1410.80萬(wàn)元。審計(jì)抽查白蕉鎮(zhèn)3個(gè)公益類項(xiàng)目，由于項(xiàng)目總投資多次變更調(diào)整、招標(biāo)文件多次修訂、項(xiàng)目規(guī)劃不合理等原因，截至2020年底僅支出362.47萬(wàn)元。

　?。ㄈ┩七M(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)保障措施落實(shí)方面

　　審計(jì)了1個(gè)田園綜合體項(xiàng)目，一是發(fā)現(xiàn)1個(gè)公司取得石龍村的43塊用地，存在完成土地“農(nóng)轉(zhuǎn)用”手續(xù)前先行建設(shè)的問(wèn)題。二是除“嶺南大地-田園生態(tài)酒店”和“嶺南大地-科技及農(nóng)創(chuàng)中心”外，其他已完工或正在建設(shè)的項(xiàng)目未辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證、工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。

　　五、重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目審計(jì)情況

　　審計(jì)區(qū)級(jí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策落實(shí)及資金使用情況。從審計(jì)情況看，相關(guān)單位能按照國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目政策開(kāi)展工作，基本完成省、市下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

　?。ㄒ唬├夏耆私】捣?wù)未達(dá)到要求。2018、2019年轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人健康管理率未達(dá)標(biāo)，健康管理服務(wù)未落實(shí)到位。

　?。ǘ┘彝メt(yī)生簽約服務(wù)內(nèi)容單一。2018、2019年各鎮(zhèn)（街道）家庭醫(yī)生簽約全部為基本服務(wù)包，未見(jiàn)群眾簽約個(gè)性化服務(wù)包。

　?。ㄈ┎糠猪?xiàng)目資金撥付不及時(shí)?！皡^(qū)級(jí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”資金安排2205.53萬(wàn)元，截至2020年6月，僅撥付了360.67萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┳赓U車(chē)輛管理不規(guī)范。審計(jì)發(fā)現(xiàn)3個(gè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院存在部分租賃車(chē)輛與招標(biāo)文件要求不符、未對(duì)租賃車(chē)輛進(jìn)行用車(chē)登記或車(chē)輛登記信息不規(guī)范、未核對(duì)加油卡金額的情況。

　?。ㄎ澹┎糠宙?zhèn)衛(wèi)生院租賃的健康一體機(jī)使用效益不高。健康一體機(jī)實(shí)際使用的功能較少，部分檢測(cè)項(xiàng)目效果不理想。設(shè)備使用率不高，檢測(cè)結(jié)果傳輸功能受限。數(shù)據(jù)傳輸功能不完善，未能將數(shù)據(jù)傳輸至新系統(tǒng)中。

　　六、公共投資項(xiàng)目審計(jì)情況

　　審計(jì)了斗門(mén)區(qū)部分重大市政交通項(xiàng)目以及區(qū)第三中學(xué)新建工程（一期）等建設(shè)和管理情況，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

　　（一）質(zhì)量管理方面

　　1.有的項(xiàng)目提升工程質(zhì)量管理不到位，未嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任。一是隱蔽工程施工過(guò)程中，雨水管材、水泥沙石等主要材料未按規(guī)定進(jìn)行送檢，排水管基礎(chǔ)承載力未按規(guī)定做密實(shí)度檢測(cè)，重要材料、工序未檢測(cè)驗(yàn)收合格就擅自隱蔽；二是施工期間，區(qū)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)多次提出整改要求，但項(xiàng)目公司在未按要求完成整改及辦理復(fù)工申請(qǐng)的情況下，擅自完成了隱蔽工程和道路混凝土面層，造成該項(xiàng)目面臨無(wú)法辦理竣工驗(yàn)收的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.有的項(xiàng)目因相鄰工程施工對(duì)瀝青路面影響論證不足，導(dǎo)致路面開(kāi)裂、沉降，歷時(shí)兩年無(wú)法通車(chē)。

　　3.有的項(xiàng)目采取剛性樁處治軟基路段與相關(guān)規(guī)定不符，導(dǎo)致出現(xiàn)沉降、路面鼓包病害。

　　4.有的項(xiàng)目部分路段未嚴(yán)格按施工規(guī)范施工。面層厚度不符合設(shè)計(jì)厚度要求，抽芯平均厚度為90.25mm，與設(shè)計(jì)厚度相差-9.75mm，超出施工規(guī)范規(guī)定的允許偏差。

　?。ǘ┩顿Y控制方面

　　1.預(yù)算編制不準(zhǔn)確。區(qū)第三中學(xué)新建工程（一期）預(yù)算在計(jì)量、計(jì)價(jià)方面存在誤差，多計(jì)造價(jià)241.07萬(wàn)元。

　　2.前期設(shè)計(jì)深度不夠，導(dǎo)致建設(shè)期間出現(xiàn)重大變更。區(qū)第三中學(xué)新建工程（一期）未充分考慮軟基處理施工對(duì)相鄰道路的影響，導(dǎo)致建設(shè)期出現(xiàn)重大變更，增加工程投資234.22萬(wàn)元，并影響項(xiàng)目正常工期。

　　3.部分項(xiàng)目工程進(jìn)度款支付嚴(yán)重滯后。截至2021年3月，1個(gè)工程項(xiàng)目未按照招標(biāo)文件和合同約定支付進(jìn)度款，合計(jì)未支付5717.35萬(wàn)元。

　　（三）合同管理方面

　　1.有的項(xiàng)目部分標(biāo)段先簽合同后進(jìn)行招標(biāo)。新港大道改造工程分為4個(gè)標(biāo)段實(shí)施，其中3個(gè)標(biāo)段在施工招標(biāo)前已簽訂施工合同。

　　2.部分費(fèi)率中標(biāo)項(xiàng)目未按招標(biāo)文件簽訂施工合同。G228提升改造工程和新港大道改造工程實(shí)行費(fèi)率招標(biāo)，在預(yù)算價(jià)仍未審核、施工合同價(jià)格無(wú)法明確情況下，建設(shè)單位與施工單位直接在施工合同中簽定具體合同金額，未按招標(biāo)文件約定簽定施工合同價(jià)格條款。

　?。ㄋ模┗窘ㄔO(shè)程序方面

　　1.G228提升改造工程、新港大道改造工程未編制報(bào)批概預(yù)算即先行建設(shè)，概預(yù)算失去指導(dǎo)和控制工程造價(jià)作用。

　　2.斗門(mén)區(qū)第三中學(xué)新建工程（一期）軟基處理方案變更，存在先實(shí)施后審批情況。

　　七、國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)情況

　　審計(jì)了斗門(mén)區(qū)生源城市開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱生源公司）資產(chǎn)負(fù)債和損益情況、部分行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理情況，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：

　?。ㄒ唬┪醇皶r(shí)收取場(chǎng)地租金和經(jīng)營(yíng)權(quán)費(fèi)34萬(wàn)元。生源公司未按合同約定收取場(chǎng)地租金和經(jīng)營(yíng)權(quán)費(fèi)共34萬(wàn)元，最長(zhǎng)逾期15個(gè)月。

　?。ǘ┲榉蹇苿?chuàng)中心地下室施工產(chǎn)生的未利用石方未按國(guó)有資產(chǎn)方式處置。約74494.22m3石方被施工單位外運(yùn)，未按合同約定用于抵扣工程款，以公開(kāi)拍賣(mài)的拍賣(mài)單價(jià)71.77元/m3計(jì)算，該部分外運(yùn)石方涉及金額約534.65萬(wàn)元；約13193m3石方用于非本項(xiàng)目（科創(chuàng)路）路基回填，且只有堆填前后的標(biāo)高測(cè)量報(bào)告，無(wú)施工過(guò)程的記錄和影像資料。  

　　（三）部分單位資產(chǎn)管理不規(guī)范

　　1.5個(gè)單位部分資產(chǎn)已達(dá)使用年限無(wú)法使用或已損壞，但未作報(bào)廢處置；2個(gè)單位辦公地點(diǎn)搬遷，但個(gè)別資產(chǎn)仍閑置于舊辦公地點(diǎn)無(wú)人管理，以上共涉及資產(chǎn)原值57.76萬(wàn)元。

　　2.4個(gè)單位資產(chǎn)實(shí)物價(jià)值371.21萬(wàn)元，已報(bào)廢處置或非正常損失，但未作銷賬處理。

　　3.2個(gè)單位2019年機(jī)構(gòu)改革中承接了其他單位的資產(chǎn)，至今未完成資產(chǎn)清查工作。

　?。ㄋ模┎糠謫挝毁Y產(chǎn)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)不規(guī)范

　　5個(gè)單位的資產(chǎn)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)部分信息填寫(xiě)不全，缺少資產(chǎn)使用人、資產(chǎn)存放地點(diǎn)等信息，1個(gè)單位數(shù)據(jù)更新不及時(shí)。

　　八、審計(jì)建議

　?。ㄒ唬┮?guī)范實(shí)施財(cái)政績(jī)效管理工作。各部門(mén)應(yīng)按照預(yù)算和績(jī)效管理一體化要求，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善內(nèi)控制度，明確部門(mén)內(nèi)部績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、審核、監(jiān)控、評(píng)價(jià)以及評(píng)價(jià)結(jié)果整改應(yīng)用的責(zé)任分工，加強(qiáng)部門(mén)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)工作的緊密銜接，促進(jìn)財(cái)政績(jī)效管理工作規(guī)范化。

　　（二）加大民生資金跟蹤檢查力度。近年來(lái)區(qū)級(jí)財(cái)政安排民生專項(xiàng)資金規(guī)模不斷增大，但部分部門(mén)單位仍存在專項(xiàng)資金執(zhí)行率較低或當(dāng)年項(xiàng)目無(wú)支出等問(wèn)題。審計(jì)建議相關(guān)單位加大民生類專項(xiàng)資金跟蹤檢查力度，提前謀劃并開(kāi)展前期工作，保障各項(xiàng)民生重點(diǎn)工程盡早建成投用，切實(shí)提高財(cái)政資金執(zhí)行率，充分發(fā)揮資金使用效益。

　?。ㄈ┣袑?shí)提高國(guó)有資本運(yùn)行效率。斗門(mén)區(qū)2020年安排區(qū)屬國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本金共29342萬(wàn)元，審計(jì)抽查其中4筆共9715萬(wàn)元發(fā)現(xiàn)，當(dāng)年僅使用1709.48萬(wàn)元。審計(jì)建議區(qū)國(guó)資辦加大對(duì)國(guó)有資本的監(jiān)管力度，制定企業(yè)注冊(cè)資本金的使用管理辦法，強(qiáng)化資本運(yùn)作，提高運(yùn)行效率。

　?。ㄋ模┤嫣嵘こ探ㄔO(shè)管理水平。審計(jì)建議相關(guān)單位加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)管，針對(duì)項(xiàng)目公司質(zhì)量管理體系失控、項(xiàng)目建設(shè)資金統(tǒng)籌不周全、工程投資控制乏力等問(wèn)題進(jìn)行深入研究，參建各方可以通過(guò)建立健全質(zhì)量監(jiān)督、投資控制、招投標(biāo)內(nèi)控體制機(jī)制，堵塞建設(shè)管理漏洞，并加強(qiáng)與相鄰項(xiàng)目建設(shè)單位的溝通協(xié)調(diào)，提前從工期安排、項(xiàng)目保護(hù)方面做好管理工作，合理統(tǒng)籌安排項(xiàng)目建設(shè)，全面提升工程建設(shè)管理水平。

　　對(duì)本審計(jì)工作報(bào)告反映的具體審計(jì)情況，區(qū)審計(jì)局已依法征求了被審計(jì)單位意見(jiàn)，出具審計(jì)報(bào)告，下達(dá)審計(jì)決定；對(duì)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的問(wèn)題已作出處理；對(duì)制度不完善、管理不規(guī)范的問(wèn)題，已建議有關(guān)部門(mén)單位建章立制，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理。下一步，區(qū)審計(jì)局將督促各鎮(zhèn)（街道）、部門(mén)單位認(rèn)真整改，整改情況將按規(guī)定向區(qū)人大常委會(huì)專題報(bào)告。