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區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：

　　受區(qū)人民政府委托，我向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2018年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請(qǐng)審議。

　　一、審計(jì)整改工作總體推進(jìn)情況

　　區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計(jì)整改工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要指示精神，推動(dòng)審計(jì)查出問題的整改落實(shí)。

　?。ㄒ唬﹨^(qū)審計(jì)局依法履職，積極推進(jìn)審計(jì)整改

　　區(qū)審計(jì)局積極指導(dǎo)、督促被審計(jì)單位認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改，建立審計(jì)整改臺(tái)賬，逐項(xiàng)明確整改責(zé)任單位、整改時(shí)限，實(shí)行專人管理。對(duì)2018年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告揭示的七個(gè)方面的問題進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，跟蹤檢查、對(duì)賬銷號(hào)。定期到部分單位開展審計(jì)整改“回頭看”，檢查整改成果。

　?。ǘ┍粚徲?jì)單位強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任

　　被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)查出問題，通過深入剖析問題產(chǎn)生的原因，以堵塞管理漏洞為目標(biāo)，逐項(xiàng)研究梳理，細(xì)化整改措施，明確整改時(shí)限，落實(shí)責(zé)任主體，層層壓實(shí)責(zé)任、扎實(shí)推進(jìn)整改工作落實(shí)。

　　二、審計(jì)查出問題的整改總體情況及成效

　　總體來看，2018年區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改取得較好成效。截至2019年12月15日，審計(jì)查出40個(gè)問題中，有34個(gè)已整改到位，整改到位率為85%，有6個(gè)問題的整改工作正持續(xù)推進(jìn)中，相關(guān)部門已制定整改措施，明確整改時(shí)限。

　　（一）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政績效管理，提高資金使用效益

　　按照審計(jì)要求，財(cái)政部門和各主管部門進(jìn)一步完善財(cái)政預(yù)決算編制工作，提高財(cái)政資金績效管理。一是加大存量資金清理盤活力度。區(qū)財(cái)政局下發(fā)通知要求各部門及時(shí)清理盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2年及以上的專項(xiàng)資金；各鎮(zhèn)財(cái)政積極清理統(tǒng)籌盤活存量資金共3.12億元。二是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政預(yù)決算編制和預(yù)決算信息公開。各鎮(zhèn)已編制2018年鎮(zhèn)級(jí)決算草案，經(jīng)報(bào)鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)后，向社會(huì)公開。三是加快上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的分配和使用。相關(guān)部門加強(qiáng)與上級(jí)部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)落實(shí)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金分配方案，盡快形成實(shí)際支出；加大對(duì)下?lián)苕?zhèn)（街道）上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金的監(jiān)管力度，督促用款單位加快支出進(jìn)度，提高資金執(zhí)行率。

　?。ǘ┒氯卮笳顿Y項(xiàng)目管理漏洞，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)

　　針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的個(gè)別政府投資項(xiàng)目未經(jīng)審核即用于招標(biāo)、多計(jì)工程預(yù)算造價(jià)、工程建設(shè)進(jìn)度緩慢、工程現(xiàn)場管理不到位等問題，各工程主管單位和建設(shè)（代建）單位進(jìn)行了整改。一是今后將嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審核規(guī)定，及時(shí)報(bào)送區(qū)投審中心審核。二是加強(qiáng)清單工程量計(jì)量的準(zhǔn)確性，對(duì)多計(jì)工程造價(jià)嚴(yán)格按合同約定進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算。三是加強(qiáng)工程項(xiàng)目現(xiàn)場管理，對(duì)違規(guī)的監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，責(zé)令整改。

　?。ㄈ┩七M(jìn)黑臭河涌水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目審計(jì)，助力環(huán)境污染防治

　　針對(duì)斗門區(qū)黑臭河涌水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的水質(zhì)反復(fù)、全流域管網(wǎng)普查間接增大取費(fèi)基數(shù)、河涌淤泥臨時(shí)堆場租賃場地利用率偏低、參建各方管理不到位等23個(gè)問題，相關(guān)單位基本能按審計(jì)要求組織落實(shí)整改。一是針對(duì)水質(zhì)反復(fù)情況制定整改措施。二是在結(jié)算時(shí)進(jìn)一步復(fù)核取費(fèi)基數(shù)，嚴(yán)格核實(shí)“工作面積”。三是對(duì)實(shí)際淤泥清淤工程量進(jìn)行復(fù)核，為結(jié)算提供依據(jù)。四是組織參建各方對(duì)項(xiàng)目開展安全生產(chǎn)和工程質(zhì)量檢查。通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改，促進(jìn)相關(guān)部門完善內(nèi)控制度，提高管理水平,提高資金使用效益，改善河涌水體環(huán)境。

　　三、審計(jì)整改工作的下一步措施

　　從整改情況看，被審計(jì)單位針對(duì)審計(jì)查出的問題，積極采取措施進(jìn)行整改，扎實(shí)做好整改工作，大部分問題已整改到位，但尚有一些問題需要持續(xù)推進(jìn)整改。

　　一是涉及部門較多，情況較復(fù)雜，整改需結(jié)合實(shí)際情況審慎處理。如應(yīng)收未收非稅收入1152.12萬元的問題，截至2019年12月15日，斗門區(qū)已收繳財(cái)政或強(qiáng)制執(zhí)行的非稅收入有1096.11萬元，未整改到位的有56.01萬元，主要原因是涉及執(zhí)收單位較多，項(xiàng)目較多，情況較復(fù)雜，需要逐項(xiàng)核查原因，才能制定整改措施落實(shí)整改。

　　二是屬于體制機(jī)制的問題，需要深化改革逐步解決。如個(gè)別部門決算報(bào)表不準(zhǔn)確、鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算編制不規(guī)范、資金使用不及時(shí)，國有資本經(jīng)營預(yù)算范圍不夠完整等問題，需要協(xié)調(diào)各級(jí)各部門，統(tǒng)籌推進(jìn)有關(guān)改革，才能切實(shí)整改。

　　對(duì)需持續(xù)整改的問題，相關(guān)鎮(zhèn)（街道）、部門、單位已作出了安排和承諾。區(qū)審計(jì)局將繼續(xù)按照區(qū)委、區(qū)政府要求，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大常委會(huì)審議意見，督促相關(guān)單位推進(jìn)整改工作落實(shí)到位。一是以建立長效機(jī)制為目標(biāo)，切實(shí)落實(shí)整改。各部門、單位要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，以問題整改為契機(jī)，加強(qiáng)對(duì)體制機(jī)制問題的調(diào)查研究，結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，舉一反三，全面排查薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，著力揭示問題癥結(jié)，從體制機(jī)制的層面解決問題，推動(dòng)出臺(tái)相關(guān)政策措施，建立健全長效機(jī)制。二是建立合作機(jī)制，加快推進(jìn)問題整改落實(shí)。進(jìn)一步壓實(shí)壓緊被審計(jì)單位的整改主體責(zé)任和行業(yè)主管部門的監(jiān)督管理責(zé)任，被審計(jì)單位要細(xì)化整改措施，嚴(yán)格落實(shí)，對(duì)賬銷號(hào)，確保整改取得實(shí)效。

　　下一步，區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)將繼續(xù)全面貫徹落實(shí)區(qū)委審計(jì)委員會(huì)要求，持續(xù)深化審計(jì)整改工作，繼續(xù)加大跟蹤檢查力度。同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化長效機(jī)制建設(shè)，促進(jìn)部門單位加強(qiáng)管理，堵塞漏洞，防止問題再次發(fā)生，切實(shí)做到“治已病、防未病”，發(fā)揮審計(jì)的“經(jīng)濟(jì)體檢”作用。